手把手教你人力預(yù)算六步法

1、手把手教你人力預(yù)算六步法—手把手系列之八一、關(guān)于財務(wù)預(yù)算與人力成本預(yù)算的概念1、一個成熟性的公司，一般每年都會有年度計劃，年度計劃中，就包含有年度預(yù)算。嚴(yán)格來說，這個預(yù)算是財務(wù)牽頭來做，而人力資源的預(yù)算只是其中一部分而已。2、嚴(yán)格來說，文中如果沒有財務(wù)總體預(yù)算，而只有人力資源的預(yù)算，會出現(xiàn)幾個問題：（1）合理性的問題：比如你的預(yù)算比上年度超過了20%，那么這個20%是否合理。比如因為人員增長而導(dǎo)致多購買了筆記本電腦10臺，共計10萬元，

2、那么這個10萬元屬于管理費用中，還是計算在你的人力成本中？（2）嚴(yán)謹(jǐn)性的問題：財務(wù)預(yù)算包含了公司各方面，人力成本的預(yù)算可以依據(jù)以往數(shù)年的增長，再加上來年的戰(zhàn)略目標(biāo)，你做出來的預(yù)算，是否嚴(yán)謹(jǐn)？比如你薪酬比上年度超了20%，那么是否財務(wù)預(yù)算可以在其他地方進(jìn)行削減后平衡？如果沒有削減平衡，那你這個薪酬比上年度超了20%就不會有盈虧平衡點。（3）參考性的問題：這一點不太好說，我舉例可能更合適一些。比如財務(wù)預(yù)算中，我整體的預(yù)算計劃是10%，那么，

3、攤到各模塊，從理論上來說，都職能增加10%，比如人力模塊整體職能增加10%，哪些需要多增加（比如招聘），哪些需要少增加（比如薪酬），哪些需要削減（比如培訓(xùn)），但我到底怎么分呢？沒有全體性的預(yù)算，你就不會有參考點。二、人力資源預(yù)算的六步走我們弄清楚財務(wù)預(yù)算和人力成本預(yù)算的概念，那么下面我們就可以做預(yù)算的程序了，分為六步走：1、第一步：計算以往人力成本的增長：收集以往連續(xù)三年的人力成本值，其中的包括：（1）你的成本分析出來之后，你就可以分析

4、你們公司的年度戰(zhàn)略計劃了，公司的年度戰(zhàn)略規(guī)劃，我依然會從四個維度進(jìn)行分析，也就是前段時間比較火的戰(zhàn)略地圖（反正我分析戰(zhàn)略都是利用戰(zhàn)略地圖，具體的我在《如何確定你的戰(zhàn)略（上，下）—戰(zhàn)略系列三、四》中講）（2）《如何確定你的戰(zhàn)略（上）—戰(zhàn)略系列三》中的圖四舉例：（3）分析重點：從圖中，你可以看出，你要增強(qiáng)的部分有：A、增加員工收入：沒有增加收入，你怎么留住核心員工？B、對員工進(jìn)行培訓(xùn)：沒有培訓(xùn)，讓員工專業(yè)能力提升就是坑。C、對EHR軟件進(jìn)行