最新版xxx內(nèi)部控制管理手冊_第1頁
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文檔簡介

1、0XXXXXX內(nèi)部控制管理手冊內(nèi)部控制管理手冊編制：內(nèi)控工作組審核：內(nèi)控管理委員會批準：單位負責人23.4.3對外投資控制.........................................................................................................143.5建設項目控制...........................................

2、.................................................................153.5.1立項、設計與概預算控制建設項目控制.............................................................153.5.2招標控制...........................................................

3、......................................................153.5.3工程價款支付控制.................................................................................................153.5.4工程變更控制.........................................

4、................................................................153.5.5項目記錄控制.........................................................................................................153.5.6竣工驗收控制.........................

5、................................................................................153.6合同控制....................................................................................................................153.6.1合同訂立控制..

6、.......................................................................................................153.6.2合同履行控制........................................................................................................

7、.153.6.3合同登記控制.........................................................................................................153.6.4合同糾紛控制........................................................................................

8、.................154評價和監(jiān)督..................................................................................................................154.1內(nèi)控自我評價......................................................................

9、.....................................164.1.1定義........................................................................................................................164.1.2實施主體...........................................

10、......................................................................164.1.3內(nèi)容.........................................................................................................................164.1.4評價報告.........

11、........................................................................................................164.2內(nèi)部監(jiān)督...........................................................................................................

12、.........164.2.1定義.........................................................................................................................164.2.2實施主體......................................................................

13、...........................................164.2.3內(nèi)容和要求.............................................................................................................164.3外部監(jiān)督...............................................

14、.....................................................................164.3.1財政部門的內(nèi)部監(jiān)督.............................................................................................164.3.2審計部門的外部監(jiān)督..........................

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