iatf16949-2016各部門準備資料清單

1、XXXXX有限公司有限公司Page1of3IATF16949認證各部門工作內容認證各部門工作內容工程部門工程部門?產品先期質量策劃APQP8.18.38.5.68.5.6.18.5.6.1.14.4.1.21階段階段項目計劃和確定階段項目計劃和確定階段2階段階段產品設計和開發(fā)過程產品設計和開發(fā)過程3階段階段過程設計開發(fā)和確認過程設計開發(fā)和確認階段階段4階段階段產品和過程確認產品和過程確認訂單意向?報價?成立多方論證小組?項目計劃計劃表?

2、產品質量目標?質量保證計劃?產品特殊特性清單?工藝過程流程圖?車間平面布置圖?編制PFMEA?編制控制計劃CP?測量系統(tǒng)分析量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)及初始制程能力指數(shù)PPK研究研究?作業(yè)指導書（工藝卡片）、檢驗指導書、包裝指導書?提交生產件批準程序PPAP（包含（包含PFMEA控制計劃控制計劃MSA全尺寸全尺寸及性能檢驗報告及性能檢驗報告等）?防錯清單防錯清單—10.2.48.3.5.2?替代方法清單替代方法清單—8.3.3.

3、1d8.3.3.2c?工程標準及變更管理工程標準及變更管理評審周期不能超過評審周期不能超過10個工作日個工作日7.5.3.2.2?產品安全清單產品安全清單4.4.1.2?汽車產品汽車產品PFMEA、控制計劃、過程流程圖、控制計劃、過程流程圖—8.3.5.2?作業(yè)指導書作業(yè)指導書SOP（包含（包含安全操作要求）安全操作要求）8.5.1.2?產品批次、產品批次、SN管理規(guī)定管理規(guī)定8.5.2?4M變更管理變更管理8.3.68.5.68.5.

4、6.18.5.6.1.1(臨時變更臨時變更)?DFMEAPFMEA風險分析風險分析6.1.2.1定期更新證據(jù)（客戶投訴、返工等失效處置）定期更新證據(jù)（客戶投訴、返工等失效處置）制造部門制造部門?生產現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產生產現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產品周轉區(qū)、原材料區(qū)等品周轉區(qū)、原材料區(qū)等—7.1.3.1?首件記錄確認（作業(yè)準備驗證記錄、停機驗證

5、記錄）首件記錄確認（作業(yè)準備驗證記錄、停機驗證記錄）8.5.1.34?防錯點檢記錄—10.2.4?6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等）—7.1.4.1?每日首巡檢檢驗執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導書、檢驗指導書每日首巡檢檢驗執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導書、檢驗指導書8.5.1?生產現(xiàn)場標識生產現(xiàn)場標識—8.5.2（標識卡、流轉卡）（標識卡、流轉卡）原材料、半成品要有流轉卡及產品標識卡、現(xiàn)場要有不合格

6、品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標原材料、半成品要有流轉卡及產品標識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標識?生產計劃（滿足12個月以上）8.5.1.7?生產現(xiàn)場標識—8.5.2原材料、半成品、成品原材料、半成品、成品要有流轉卡及產品標識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行要有流轉卡及產品標識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標識狀態(tài)標識?生產設備臺賬生產設備臺賬?設備日常點檢記錄設備日常點檢記錄、設備年度保養(yǎng)計劃、關鍵設備備品

7、備件臺賬?設備履歷表、設備維修保養(yǎng)記錄8.5.1.5?設備設備OEEMTBFMTTR統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析8.5.1.5?工裝（模具、治具）臺賬工裝（模具、治具）臺賬?工裝模具保養(yǎng)計劃及記錄；易損件備品備件臺賬，易損工裝更換計劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄）8.5.1.6?叉車、空壓機、儲氣罐等特種設備要有技術監(jiān)督檢驗研究所檢定合格證明；7.1.3總務部門采購總務部門采購?合格供方名單（區(qū)分重要供應商或活躍供方）合格供方名單（區(qū)分重要

8、供應商或活躍供方）?供應商調查、評審表；合格供方體系XXXXX有限公司有限公司Page3of3?公司的每年業(yè)務計劃KPI、35的業(yè)務計劃KPI、KPI定期匯總—6.2?內外部環(huán)境清單內外部環(huán)境清單—4.1?相關方期望及需求清單相關方期望及需求清單4.2?過程風險清單過程風險清單6.1?組織的知識清單（技術標準、內外部糾正預防措施改善報告）組織的知識清單（技術標準、內外部糾正預防措施改善報告）7.1.6?各客戶要求PPM統(tǒng)計或者客戶投訴次

9、數(shù)統(tǒng)計?挑戰(zhàn)件（防錯驗證OK件NG件）清單、校準驗證記錄，校準計劃10.2.4?限度樣（原材料、成品）管控臺賬，校準或驗證有效期？10.2.4?不合格品控制—8.710.26.1.2.2不合格品評審記錄、糾正預防措施報告、8D報告、不合格品返工指導書及重新檢驗記錄；特采記錄；?監(jiān)視和測量設備管理7.1.5計量器具臺賬計量器具臺賬?制定年度量具校準計劃?校準記錄、計量器具本體標識?檢驗記錄及過程監(jiān)控記錄—8.68.5.1.38.5.1.4

10、進料檢驗記錄（原材料）?首件、巡檢、末件檢驗記錄?成品檢驗記錄；全尺寸報告；?實驗室手冊、實驗室溫濕度記錄、實驗室試驗記錄單、實驗室設備保養(yǎng)計劃及記錄實驗室手冊、實驗室溫濕度記錄、實驗室試驗記錄單、實驗室設備保養(yǎng)計劃及記錄7.1.5?品質月報、不合格品統(tǒng)計等—8.7?外觀件限度樣板、外觀檢驗員崗位任職要求、外觀件檢驗區(qū)域照明（SOP規(guī)定）?顧客財產登記（顧客財產包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等）8.5.3?顧客市場退貨分析10.2財務部

11、財務部?質量成本統(tǒng)計：9.3.2.1a不良質量成本包含：內部故障成本（報廢損失費報廢損失費返工返工返修費返修費停工損失費停工損失費產品質量產品質量事故處理費事故處理費）外部故障成本（索賠費索賠費退貨損失費退貨損失費折價損失費折價損失費保修費保修費）業(yè)務部業(yè)務部?顧客名單、顧客產品及占總銷售比（汽車客戶）顧客名單、顧客產品及占總銷售比（汽車客戶）；?客戶每月訂單（至少跨度客戶每月訂單（至少跨度12個月）個月）8.2.2?顧客滿意度調查、與

12、顧客有關績效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—9.1.29.1.2.1?顧客年度合同、質量協(xié)議等客戶特殊要求收集顧客年度合同、質量協(xié)議等客戶特殊要求收集?顧客特殊要求識別及評審，特殊要求與IATF標準及過程矩陣—8.2.2、4.3.2?訂單評審（常規(guī)訂單訂單評審（常規(guī)訂單新產品）新產品）8.2.3?顧客投訴顧客投訴顧客溝通顧客溝通—8.2.1總經理總經理管理者代表管理者代表9.3?管理評審：管理評審計劃，各部門報告，管理評審報告，改進