供應(yīng)商反恐評(píng)估表

1、供應(yīng)商反恐評(píng)估表供應(yīng)商名稱（蓋章）：地址：法定代表人：供應(yīng)產(chǎn)品：聯(lián)系人（簽名）：聯(lián)系電話：評(píng)審方式：供應(yīng)商自審內(nèi)容是否分?jǐn)?shù)一、保安系統(tǒng)管理1.是否有專人負(fù)責(zé)保安裝備事宜？如有，姓名：聯(lián)系電話：22.每個(gè)部門是否有指定保安代表負(fù)責(zé)保安實(shí)施及審核貨物交收過程中的保安問題？13.是否有書面的保安政策及程序，包括實(shí)體保安、門禁管理、人事保安、教育和培訓(xùn)、貨柜保安、提貨單及運(yùn)輸保安、出入貨物管理以鑒定是否有超重或短缺以及是否有不明物品或違禁物品？

2、14.是否有書面程序匯報(bào)及調(diào)查與保安有關(guān)的事件，并定期向海關(guān)或執(zhí)法部門匯報(bào)？15.是否與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門維持良好的關(guān)系？16.當(dāng)有保安事件發(fā)生時(shí)，是否存在有效的通報(bào)程序通知保安人員和執(zhí)法部門？17.是否有與執(zhí)法部門、公司管理層、客戶和承包商緊急聯(lián)系的電話以供不時(shí)之需，并定期進(jìn)行更新聯(lián)系電話？18.企業(yè)內(nèi)部是否定期至少每年對(duì)保安事件包括交收、制造及貨物存放進(jìn)行自我審核？19.是否有書面的保安改進(jìn)計(jì)劃？110.是否有與處理我司出口貨物到美國的運(yùn)

3、輸公司及其它服務(wù)公司簽訂符合C_TPAT最低要求的保安合同？111.是否參與過其它類型的國外海關(guān)供應(yīng)鏈的保安計(jì)劃？112.是否核實(shí)派發(fā)物件和信件接收人員的身份并對(duì)收到的物件和信件作定期抽查？113.是否對(duì)供貨商進(jìn)行過CTPAT評(píng)估？2二、實(shí)體保安及門禁管理1.是否有制定實(shí)體保安的書面程序？12.是否在貨物作業(yè)區(qū)域和存放區(qū)域裝置圍欄或天然屏障以阻止非授權(quán)人員進(jìn)入？13.圍墻內(nèi)外是否清除雜物（如灌木叢﹐樹木或其它植物等等），以保證保安人員的

4、視線無遮無擋﹐能及時(shí)發(fā)現(xiàn)躲藏或爬入人員？14.是否定期視察外圍并確保其狀態(tài)良好？15.是否良好的控制非授權(quán)車輛出入建筑物，尤其是在貨物交收﹑貨倉﹑裝貨及貨物存放的地方？（是否安排人員看守及保安是否有明確的書面崗位守則？）16.公司是否制定行為規(guī)范明文條例？17.員工是否受訓(xùn)并能夠分辨可疑或違法行為并進(jìn)行舉報(bào)？是否設(shè)有員工舉報(bào)熱線或其它程序鼓勵(lì)員工匯報(bào)任何錯(cuò)誤行為？28.是否對(duì)身處要位的員工進(jìn)行識(shí)別文件詐騙和計(jì)算機(jī)保安培訓(xùn)？19.舉報(bào)的員

5、工是否得到獎(jiǎng)勵(lì)？1四、程序、文件處理、提貨單和信息保安1.是否提供保安措施以保證供應(yīng)鏈上的運(yùn)輸，貨物處理和存放過程安全無誤？12.是否提供程序保證貨物交易的文件數(shù)據(jù)清晰，完整及準(zhǔn)確；避免丟失或提交不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)；并實(shí)時(shí)通知海關(guān)？23.是否提供程序保證貨物交易方及時(shí)收到準(zhǔn)確的文件數(shù)據(jù)？14.此自動(dòng)程序是否有安排專人負(fù)責(zé)并定期改變密碼？15..是否對(duì)接觸該等交易數(shù)據(jù)并允許輸入或變更交易數(shù)據(jù)的人員有所限制？16.對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)保安是否有制定標(biāo)準(zhǔn)的

6、明文條例？17.員工是否受到IT保安實(shí)施的培訓(xùn)？18.是否裝有程序可隨時(shí)鑒定未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入公司的IT網(wǎng)絡(luò)，企圖擅自改動(dòng)或變動(dòng)公司的商業(yè)資料？19.對(duì)該類員工是否有采取合適的懲罰？1五、交收貨物1.是否制定書面保安程序（包括對(duì)進(jìn)出貨物的處理措施）以防止混入非法物品、掉包或其它損失？12.是否有分隔裝卸貨區(qū)，并限制非授權(quán)人員進(jìn)入？13.是否制定程序確保盤問及阻止非授權(quán)或身份不明的人員進(jìn)入廠區(qū)及裝卸貨區(qū)？14.是否將私人停車區(qū)與裝貨區(qū)及貨物存放

7、區(qū)隔離開來？15.是否校對(duì)運(yùn)貨單和包裝單上的貨物并及時(shí)匯報(bào)管理層有關(guān)貨物超額、短缺、損壞或其它反常現(xiàn)象？16.是否有指定安全主管負(fù)責(zé)監(jiān)察裝卸貨物的過程？17.此主管是否有簽字同意交收貨物或指明有何不符合的地方？18.是否驗(yàn)明進(jìn)出貨車、司機(jī)和拖車并登記在記錄表中？19.是否驗(yàn)明司機(jī)的有效駕駛執(zhí)照并把執(zhí)照號(hào)碼及駕駛的車輛或拖車的車牌登記在記錄表中？110.是否系統(tǒng)地監(jiān)察或追蹤貨物的出入事件？111.是否在裝卸貨區(qū)及拖車集裝箱停放區(qū)安裝閉路電