內(nèi)控部崗位職責

1、1內(nèi)控管理部崗位職責一、部門職責部門概述：從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內(nèi)控體系，強化企業(yè)管理健全自我約束機制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實信息系統(tǒng)集成、電子與智能化工程、軟件開發(fā)過程風險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和信息系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)的可靠性，防范和化解建設(shè)項目各類風險，保護公司合法權(quán)益，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。部門職責：1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強

2、化建設(shè)開發(fā)項目企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費用預算等的事前審核（預防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風險降低最低程度；2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責分工和監(jiān)督機制；3、負責建設(shè)項目、軟件開發(fā)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風險控制；4、組織對建設(shè)項目、軟件開發(fā)開展內(nèi)部控制及評估工作，審核項目過程及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查項目管理及其實施；5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；二、崗位

3、職責3各項規(guī)劃和年度計劃。任職資格:1、本科及以上學歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理、計算機等相關(guān)專業(yè)；2、25年內(nèi)控、審計、或法務(wù)工作經(jīng)驗，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗優(yōu)先；3、熟悉內(nèi)審準則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；4、具備獨立開展相關(guān)工作能力；5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。崗位名稱：審計稽查管理所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員：1名崗位概述