17.1內部質量審核程序

1、文件編號COP17.1COP17.1深圳市兆日實業(yè)有限公司深圳市兆日實業(yè)有限公司程序文件程序文件版本／修改狀態(tài)版本／修改狀態(tài)B／0標題標題內部質量審核程序內部質量審核程序頁碼第1頁共4頁日期日期修改狀態(tài)修改狀態(tài)頁碼頁碼更改說明更改說明修改人修改人0新擬制編寫編寫陳朝梅部門部門技術管理部日期日期2000年10月18日審核審核部門部門日期日期年月日批準批準部門部門日期日期年月日文件編號COP17.1COP17.1深圳市兆日實業(yè)有限公司深圳市

2、兆日實業(yè)有限公司程序文件程序文件版本／修改狀態(tài)版本／修改狀態(tài)B／0標題標題內部質量審核程序內部質量審核程序頁碼第3頁共4頁4.2.2審核組長制定《內部質量審核計劃》，計劃主要內容應包含審核目的和范圍、審核依據、審核時間安排、審核組分工等。《內部質量審核計劃》經管理者代表批準后在審核實施一周前發(fā)放至審核員、各有關部門及受審核部門。4.2.3審核員在審核前應準備相關資料，包括《內部質量審核計劃》、受審部門質量活動有關文件、受審部門上次內審的

3、《不合格報告》等，審核員編寫《審核檢查表》作為審核依據。4.3審核實施4.3.1審核組長負責主持召開審核首次會議，會議成員由審核員及有關部門負責人參加。4.3.2審核組長在首次會議宣布審核目的、審核范圍、審核排程、審核程序(方法)及未次會議時間等事項，并澄清審核計劃中的不明確事項。4.3.3審核員按照審核計劃和《審核檢查表》到現場進行審核，通過觀察、詢問、查閱文件和記錄等方式進行收集證據。4.3.4對發(fā)現的不合格項，經受審核部門負責人確

4、認后，在《審核檢查表》上記錄。4.3.5審核組長負責對審核全過程進行控制。4.3.6審核組長組織討論審核結果，與受審核的部門交換意見后確定不合格項，并以《質量體系內審不合格項目分布表》進行統計。4.3.7審核組長負責組織召開審核末次會議，向受審核部門介紹審核過程、審核結果及糾正措施事項的提出。4.3.8審核員宣讀《不合格報告》，受審核部門負責人在《不合格報告》上確認簽名。4.3.9審組長負責編寫《內部質量審核報告》，經管理者代表批準后與