采購(gòu)物料控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、采購(gòu)物料控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)采購(gòu)物料控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、說(shuō)明采購(gòu)物料依據(jù)物料技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)控制，規(guī)范管理，使采購(gòu)物料滿足物料技術(shù)規(guī)范要求。2、范圍適用采購(gòu)物料技術(shù)規(guī)范和采購(gòu)過(guò)程控制。3、職責(zé)3.1供方提供物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定，參與對(duì)供方評(píng)審或評(píng)價(jià)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)供方物料試用，對(duì)試用結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、審定。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，物料文件收集、整理、分類、保存。3.

2、5采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供方物料采購(gòu)，對(duì)供方聯(lián)絡(luò)、事宜的處理。4、采購(gòu)過(guò)程控制4.1采購(gòu)物料控制4.1.1采購(gòu)員應(yīng)按月采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)清單，按采購(gòu)清單的內(nèi)容采購(gòu)物料。采購(gòu)物料按采購(gòu)物技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。4.1.2采購(gòu)物料應(yīng)從合格供方中選擇采購(gòu)廠家，沒(méi)有時(shí)，按采購(gòu)流程和合格供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)供方。4.1.3供方未評(píng)價(jià)為合格供方前只采購(gòu)合同、訂單需要的數(shù)量，不保留庫(kù)存。4.1.4采購(gòu)合格物料應(yīng)控制在三個(gè)月庫(kù)存量，以防止市場(chǎng)變化造

3、成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我廠產(chǎn)品加工能力，采取小批量，多批次采購(gòu)，防止庫(kù)存積壓。4.1.6首次或每年初采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)向供方索取三證一照、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件（包括型式檢驗(yàn)報(bào)告）以保證滿足最終產(chǎn)品的技術(shù)要求，以防止證件失效。4.1.7采購(gòu)物料控制按“物料分類管理原則”進(jìn)行采購(gòu)。用合格后方可小批量進(jìn)貨。4.4.3從合格供方采購(gòu)的物料經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量采購(gòu)。4.5不合格品控制4.5.1依據(jù)檢驗(yàn)判定結(jié)果，將不合

4、格物料移至不合格區(qū)，由庫(kù)管員清數(shù)，對(duì)不合格物料做好防護(hù)。4.5.2物料需要驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)員及時(shí)同供方取得聯(lián)系，由我廠檢驗(yàn)員、復(fù)核員同供方的檢驗(yàn)員、復(fù)核員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，經(jīng)確認(rèn)后退回供方。4.5.3采購(gòu)員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。4.5.4由爭(zhēng)議時(shí)，可采取送檢方式由第三方進(jìn)行判定，按判定的意見(jiàn)處理。4.6不合格物料追溯4.6.1不合格折料追溯由供應(yīng)部長(zhǎng)組織人員進(jìn)行追溯，采購(gòu)員負(fù)責(zé)追溯引導(dǎo)。4.6.2追溯途徑從領(lǐng)料單追溯到我廠供

5、應(yīng)庫(kù)，從供庫(kù)追溯到采購(gòu)記錄，從采購(gòu)記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負(fù)責(zé)追溯，追溯到出庫(kù)單，產(chǎn)品庫(kù)存、入庫(kù)單，追溯到生產(chǎn)單位。4.3.3追溯范圍4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領(lǐng)料人、庫(kù)管員、入庫(kù)單、檢驗(yàn)員、采購(gòu)員、供方聯(lián)系人、環(huán)境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運(yùn)輸人、出庫(kù)單、產(chǎn)品庫(kù)存入庫(kù)單、產(chǎn)品生產(chǎn)單位、產(chǎn)品加工人。4.6.4追溯程度：原因不清不放過(guò)，責(zé)任不放過(guò)，問(wèn)題不解決不放過(guò)。4.7采購(gòu)物料驗(yàn)證、評(píng)價(jià)4.7.