酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)算報(bào)告(上傳)

1、海南御景酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析報(bào)告海南御景酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)：一、酒店年?duì)I業(yè)收入測(cè)算一、酒店年?duì)I業(yè)收入測(cè)算海南御景酒店前期擬開(kāi)放50間客房（雙標(biāo)房）。擁有多功能餐廳、高檔泳池、健身房等酒店配套設(shè)施。營(yíng)業(yè)收入:主要是酒店客房、餐飲收入，預(yù)計(jì)為400萬(wàn)元，其中客房及餐飲收入如下：1、客房收入：按照標(biāo)準(zhǔn)房?jī)r(jià)格（均價(jià)）300元日；酒店入住率按照100％計(jì)算：酒店客房年收入為5475000元：酒店入住率按照40％計(jì)算：酒店客房年收入為2190

2、000元：2、酒店餐飲年收入預(yù)計(jì)為1810000元二、酒店年經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算二、酒店年經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算營(yíng)業(yè)成本：主營(yíng)成本主要是指與酒店客房收入相對(duì)應(yīng)的運(yùn)營(yíng)成本，據(jù)了解，酒店客房運(yùn)營(yíng)成本主要包括客房耗材成本；營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用主要是指酒店運(yùn)營(yíng)的基層人員工資及其他費(fèi)用支出。1、一般情況下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％計(jì)算20間客房，海南御景酒店客房年材料消耗費(fèi)用約365000元。2、酒店設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)等等，若按照每平方米

3、月3年水電等能源消耗費(fèi)1620000參照亞泰、水云居酒店水電費(fèi)用估算4基層員工工資4041276詳見(jiàn)附件5宣傳、廣告費(fèi)600006差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、車(chē)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)2400007餐飲成本8145008稅費(fèi)359198.8年運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用總額7543174.8三、綜述三、綜述按照海南御景酒店前期擬開(kāi)放50間客房，入住率按照40％（20間，周邊亞泰、水云居酒店年平均入住率為40%），標(biāo)準(zhǔn)房?jī)r(jià)格（均價(jià)）300元日計(jì)算，客房年收入為219000