年度市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃

1、1一，年度總體費(fèi)用資金預(yù)算一，年度總體費(fèi)用資金預(yù)算計(jì)劃時(shí)間：計(jì)劃時(shí)間：2015年4月1日—2015年12月31日市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金預(yù)算說(shuō)明市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金預(yù)算說(shuō)明備注備注一業(yè)務(wù)發(fā)展部的市場(chǎng)部是一個(gè)綜合性部門，既屬于后勤部門，又屬于先鋒部門；既業(yè)務(wù)發(fā)展部的市場(chǎng)部是一個(gè)綜合性部門，既屬于后勤部門，又屬于先鋒部門；既屬于執(zhí)行部門，又屬于決策部門；之所以如此說(shuō)，是因?yàn)椋菏袌?chǎng)部一方面是為總部及屬于執(zhí)行部門，又屬于決策部門；之所以如此說(shuō)，是因?yàn)椋菏袌?chǎng)

2、部一方面是為總部及各一線分公司提供政策支持、物品保障、內(nèi)部銜接、后勤輔助；但又是一切既定計(jì)劃各一線分公司提供政策支持、物品保障、內(nèi)部銜接、后勤輔助；但又是一切既定計(jì)劃和行動(dòng)都要走在企業(yè)各部門之前的先鋒部門；是計(jì)劃任務(wù)下達(dá)后，堅(jiān)決貫徹，進(jìn)行全和行動(dòng)都要走在企業(yè)各部門之前的先鋒部門；是計(jì)劃任務(wù)下達(dá)后，堅(jiān)決貫徹，進(jìn)行全程跟蹤、指導(dǎo)、監(jiān)督和具體實(shí)施的執(zhí)行部門；又是要站在市場(chǎng)戰(zhàn)略的高度、緊跟市場(chǎng)程跟蹤、指導(dǎo)、監(jiān)督和具體實(shí)施的執(zhí)行部門；又是要站在市

3、場(chǎng)戰(zhàn)略的高度、緊跟市場(chǎng)信息的步伐為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)、遠(yuǎn)景及目標(biāo)達(dá)成策略制定總體規(guī)劃的決策部門。信息的步伐為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)、遠(yuǎn)景及目標(biāo)達(dá)成策略制定總體規(guī)劃的決策部門。要達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會(huì)產(chǎn)生各類相關(guān)的費(fèi)用，要解決費(fèi)用問(wèn)題就需要要達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會(huì)產(chǎn)生各類相關(guān)的費(fèi)用，要解決費(fèi)用問(wèn)題就需要一定數(shù)目的資金作為支持和保障，這便是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用資金的由來(lái)，而要對(duì)這批資金一定數(shù)目的資金作為支持和保障，這便是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用資金的由

4、來(lái)，而要對(duì)這批資金進(jìn)行合理的調(diào)配、分割、管理和使用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對(duì)進(jìn)行合理的調(diào)配、分割、管理和使用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù)算，以便對(duì)其進(jìn)行有效掌控，這便是制定市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用資金預(yù)算的目的。其進(jìn)行有效掌控，這便是制定市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用資金預(yù)算的目的。年度總體市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明年度總體市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明一）年度總體市場(chǎng)營(yíng)銷資金預(yù)算指標(biāo)一）年度總體市場(chǎng)營(yíng)銷資金預(yù)算指標(biāo)二）預(yù)

5、算標(biāo)準(zhǔn)二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)二總費(fèi)用為：總費(fèi)用為：800000元1）年計(jì)劃營(yíng)業(yè)總額的）年計(jì)劃營(yíng)業(yè)總額的2%（40000000X0.02=800000）或2）年?duì)I業(yè)總額毛利總合的年?duì)I業(yè)總額毛利總合的5%（平均毛利按（平均毛利按40%計(jì)算計(jì)算40000000X0.4=1600000016000000X0.05=800000）此年度總體市場(chǎng)營(yíng)此年度總體市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金預(yù)算不銷費(fèi)用資金預(yù)算不包含新開(kāi)門店的工包含新開(kāi)門店的工程裝修及固定資產(chǎn)程裝修及固定資產(chǎn)

6、投入等費(fèi)用。投入等費(fèi)用。預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明三車王目前還處于市場(chǎng)的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)，拓展更大的市車王目前還處于市場(chǎng)的導(dǎo)入、發(fā)展和大力推廣階段，為達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)，拓展更大的市場(chǎng)空間，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更好的有利資源，達(dá)到一定的社會(huì)影響等都需要場(chǎng)空間，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更好的有利資源，達(dá)到一定的社會(huì)影響等都需要投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入年度計(jì)劃營(yíng)業(yè)總額的投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入

7、年度計(jì)劃營(yíng)業(yè)總額的2%或總毛利的或總毛利的5%，這個(gè)比例是合適的，當(dāng)總營(yíng)業(yè)額達(dá)到，這個(gè)比例是合適的，當(dāng)總營(yíng)業(yè)額達(dá)到60000000元以上時(shí)，投入比例可降至元以上時(shí)，投入比例可降至1.5%，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到飽和狀態(tài)后，市場(chǎng)營(yíng)銷資金只作為正常維護(hù)使用時(shí)，投入比例可降至當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到飽和狀態(tài)后，市場(chǎng)營(yíng)銷資金只作為正常維護(hù)使用時(shí)，投入比例可降至1%。特別說(shuō)明特別說(shuō)明四以上市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷推廣中的商品折扣、讓利、買贈(zèng)以上市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)

8、用資金為現(xiàn)金投入部分，不包含促銷推廣中的商品折扣、讓利、買贈(zèng)等隱形投入部分，此部分投入核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成本以等隱形投入部分，此部分投入核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成本以供參考，不作為活動(dòng)的直接投入成本。供參考，不作為活動(dòng)的直接投入成本。3￥40000￥40000￥32000￥32000￥40000￥40000￥16000￥16000￥24000￥24000￥8000￥80003）媒體廣告投放資金使

9、用說(shuō)明）媒體廣告投放資金使用說(shuō)明一個(gè)企業(yè)要達(dá)到良好的廣告宣傳效果，不是靠一個(gè)單一媒體或一種單一的宣一個(gè)企業(yè)要達(dá)到良好的廣告宣傳效果，不是靠一個(gè)單一媒體或一種單一的宣傳形式所能達(dá)到的，因?yàn)槭鼙娛欠稚⒌?，受眾的?xí)慣也是多種多樣的，所以必須傳形式所能達(dá)到的，因?yàn)槭鼙娛欠稚⒌?，受眾的?xí)慣也是多種多樣的，所以必須靠多種媒體和多種形式的綜合推廣方能達(dá)到最佳效果。媒體宣傳廣告中的靠多種媒體和多種形式的綜合推廣方能達(dá)到最佳效果。媒體宣傳廣告中的“其他其

10、他媒體媒體”指除常規(guī)媒體外的各類新型媒體（如公交車箱體、車視指除常規(guī)媒體外的各類新型媒體（如公交車箱體、車視TVTV、樓宇電視等）、樓宇電視等）和未分類媒體的總稱。和未分類媒體的總稱。媒體廣告投放的計(jì)劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)媒體廣告投放的計(jì)劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用，此費(fèi)用劃歸具務(wù)獨(dú)立核算單位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi)

11、用，此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部門；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，則屬于追加資金部分，不體使用單位和部門；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，則屬于追加資金部分，不屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。1）宣傳物料類別說(shuō)明）宣傳物料類別說(shuō)明宣傳物料指：企業(yè)出于正常生存發(fā)展的需要，以及服務(wù)、輔助和支持企業(yè)良性經(jīng)宣傳物料指：企業(yè)出于正常生存發(fā)展的需要，以及服務(wù)、輔助和支持企業(yè)良性經(jīng)營(yíng)及促進(jìn)銷售為目的的廣告類和促銷類用品，此類物品包

12、括各類印刷品（紙品印營(yíng)及促進(jìn)銷售為目的的廣告類和促銷類用品，此類物品包括各類印刷品（紙品印刷、包裝印刷、膠版印刷、彩色輸出、絲網(wǎng)印刷、熱轉(zhuǎn)印、制卡類、激光、鐳射刷、包裝印刷、膠版印刷、彩色輸出、絲網(wǎng)印刷、熱轉(zhuǎn)印、制卡類、激光、鐳射等等）的設(shè)計(jì)制作；各類噴繪品（背膠、燈布、燈光片、相紙、車貼、冷裱膜、等等）的設(shè)計(jì)制作；各類噴繪品（背膠、燈布、燈光片、相紙、車貼、冷裱膜、金箔、銀箔、絹絲布、油畫(huà)布、單透、金箔、銀箔、絹絲布、油畫(huà)布、單透、P

13、VCPVC等等）的設(shè)計(jì)制作；各類雕刻材料和制等等）的設(shè)計(jì)制作；各類雕刻材料和制品（亞克力、品（亞克力、PVCPVC、色貼、佛龍板、雙色板、中纖板、不銹鋼、水晶等等）、色貼、佛龍板、雙色板、中纖板、不銹鋼、水晶等等）；各類；各類吸塑、霓虹燈、吸塑、霓虹燈、LEDLED等的設(shè)計(jì)制作；各類廣告展示用品（等的設(shè)計(jì)制作；各類廣告展示用品（X展架、易拉寶、三腳架、展架、易拉寶、三腳架、水牌、相框、超薄燈箱、便攜式燈箱、活動(dòng)涼棚、活動(dòng)式展示臺(tái)、展示桌

14、等等）水牌、相框、超薄燈箱、便攜式燈箱、活動(dòng)涼棚、活動(dòng)式展示臺(tái)、展示桌等等）；各類影音、影像、影視、平面、二維、三維、動(dòng)畫(huà)、手繪、效果圖等的設(shè)計(jì)、創(chuàng)各類影音、影像、影視、平面、二維、三維、動(dòng)畫(huà)、手繪、效果圖等的設(shè)計(jì)、創(chuàng)意和制作。意和制作。2）宣傳物料類資金分配比例（總額：）宣傳物料類資金分配比例（總額：8000080000元）元）此類別由于品項(xiàng)過(guò)于繁多，不便于預(yù)先計(jì)劃，所以不作具體資金的詳細(xì)劃分，只此類別由于品項(xiàng)過(guò)于繁多，不便于預(yù)先計(jì)劃

15、，所以不作具體資金的詳細(xì)劃分，只需記錄好每次制作的流水帳，做好總控。需記錄好每次制作的流水帳，做好總控。3）宣傳物料資金使用說(shuō)明）宣傳物料資金使用說(shuō)明三）三）宣傳物料資金包含類別說(shuō)明中所列的所有項(xiàng)目的發(fā)生費(fèi)用。宣傳物料資金包含類別說(shuō)明中所列的所有項(xiàng)目的發(fā)生費(fèi)用。此計(jì)劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單此計(jì)劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用，

16、此費(fèi)用劃歸具體使用單位和位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用，此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部門；也不包含通過(guò)商品或服務(wù)抵值得部分，因?yàn)槠洳槐阌趯?shí)際核算，此費(fèi)用劃部門；也不包含通過(guò)商品或服務(wù)抵值得部分，因?yàn)槠洳槐阌趯?shí)際核算，此費(fèi)用劃歸企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)成本；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，則屬于追加資金部分，歸企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)成本；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，則屬于追加資金部分，不屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。不屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金計(jì)劃范圍。1

17、）會(huì)籍營(yíng)銷類別說(shuō)明）會(huì)籍營(yíng)銷類別說(shuō)明針對(duì)會(huì)員的營(yíng)銷活動(dòng)包含兩個(gè)主要組成部分，第一是會(huì)籍營(yíng)銷，就是就是將針對(duì)會(huì)員的營(yíng)銷活動(dòng)包含兩個(gè)主要組成部分，第一是會(huì)籍營(yíng)銷，就是就是將會(huì)籍（會(huì)員在一定的時(shí)間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進(jìn)會(huì)籍（會(huì)員在一定的時(shí)間內(nèi)或金額內(nèi)享受到的服務(wù)）作為一種商品向目標(biāo)客戶進(jìn)行銷售的活動(dòng)。此項(xiàng)主要會(huì)員俱樂(lè)部具體負(fù)責(zé)。行銷售的活動(dòng)。此項(xiàng)主要會(huì)員俱樂(lè)部具體負(fù)責(zé)。第二是針對(duì)會(huì)員這一特殊群體和以會(huì)員為主要目標(biāo)對(duì)象

18、而展開(kāi)的各種銷售活第二是針對(duì)會(huì)員這一特殊群體和以會(huì)員為主要目標(biāo)對(duì)象而展開(kāi)的各種銷售活動(dòng)，此項(xiàng)可歸屬于經(jīng)營(yíng)促銷項(xiàng)目中。這一類別中主要指的是第一種。動(dòng)，此項(xiàng)可歸屬于經(jīng)營(yíng)促銷項(xiàng)目中。這一類別中主要指的是第一種。2）會(huì)籍營(yíng)銷類資金分配比列（總額）會(huì)籍營(yíng)銷類資金分配比列（總額160000160000元）元）俱樂(lè)部建設(shè)推廣俱樂(lè)部建設(shè)推廣會(huì)員活動(dòng)會(huì)員活動(dòng)預(yù)留資金預(yù)留資金60%60%￥96000￥9600030%30%￥48000￥4800010%10