新版質(zhì)量環(huán)境體系全條款對(duì)應(yīng)內(nèi)審檢查表實(shí)例

1、新版新版ISO9001:2015ISO9001:2015和ISO14001:2015ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表注：評(píng)價(jià)欄內(nèi)打“●”號(hào)為嚴(yán)重不符合項(xiàng)、“╳”號(hào)為輕微不符合項(xiàng)、“△”號(hào)為觀察項(xiàng)。受審核部門受審核部門審核員審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記錄審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)QE4.1理解組織及其環(huán)境詢問(wèn)總經(jīng)理:1、組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)

2、境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？2、是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？總經(jīng)理介紹：從戰(zhàn)略管理層面，公司領(lǐng)導(dǎo)層已確定哪些影響管理體系預(yù)期結(jié)果實(shí)現(xiàn)能力的外部和內(nèi)部問(wèn)題，這些問(wèn)題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)。在對(duì)公司所處內(nèi)部環(huán)境分析時(shí)，從公司的理念、價(jià)值觀、內(nèi)部績(jī)效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)等角度加以考慮；在對(duì)公司所處外部環(huán)境分析時(shí)，公司從所面臨的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、法律法規(guī)要求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；由于上述外

3、部和內(nèi)部情況處于變化之中，公司領(lǐng)導(dǎo)層還組織有關(guān)部門對(duì)其相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確定相應(yīng)措施，有效應(yīng)對(duì)這些變化，詳見(jiàn)管理評(píng)審。QE4.2理解相關(guān)方的需求和期望詢問(wèn)總經(jīng)理:1、組織是否確定了與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？2、是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？總經(jīng)理介紹：公司管理體系的有效運(yùn)行，考慮了相關(guān)方利益。本公司的相關(guān)方涉及顧客、供方、承包方、員工、政府部門等等。因此公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)的相關(guān)方，尤

4、其是那些主要的相關(guān)方；并確定這些相關(guān)方的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司管理體系運(yùn)行的目標(biāo)、要求、運(yùn)行準(zhǔn)則等，必要時(shí)關(guān)注那些構(gòu)成合規(guī)義務(wù)的要求和期望；應(yīng)確保通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行持續(xù)滿足相關(guān)方的要求。由于相關(guān)方及其需求和期望處于變化之中，公司還監(jiān)視和評(píng)審新版新版ISO9001:2015ISO9001:2015和ISO14001:2015ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表注：評(píng)價(jià)欄內(nèi)打“●”號(hào)為嚴(yán)重不符合項(xiàng)、

5、“╳”號(hào)為輕微不符合項(xiàng)、“△”號(hào)為觀察項(xiàng)。受審核部門受審核部門審核員審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法審核記錄審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)將上述管理模式應(yīng)用到公司生命周期鏈中，諸如產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定和評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)的控制、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、產(chǎn)品和服務(wù)的放行、環(huán)境因素控制之中。公司編制了21個(gè)程序文件，以對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行管理。QE5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾詢問(wèn)總經(jīng)理1、通過(guò)那些方面來(lái)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理

6、體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？2、通過(guò)那些方面來(lái)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？通過(guò)以下渠道，提供建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系承諾的證據(jù)：管理層通過(guò)發(fā)布體系文件等形式表明對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，并確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。主持和批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，并確保與公司的戰(zhàn)略方向保持一致。通過(guò)培訓(xùn)等方式倡導(dǎo)和確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程促進(jìn)過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維的應(yīng)用。為管理體系建立、保持和改進(jìn)提供所需的資源，并針對(duì)符合體系要求的

7、重要性實(shí)施溝通。能夠指導(dǎo)并支持員工對(duì)管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。能夠支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。能夠制定激勵(lì)政策推動(dòng)改進(jìn)。QE5.2方針詢問(wèn)總經(jīng)理1.質(zhì)量和環(huán)境方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)，與組織的總方針相一致，體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點(diǎn)？2.質(zhì)量和環(huán)境方針是否包含滿足相關(guān)方（特別是顧客、員工、供方、社會(huì)）要求的承諾？是否包含持續(xù)改進(jìn)QMS的承諾？3.質(zhì)量和環(huán)境方針是否為質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定、評(píng)審提供公司質(zhì)量方針是：誠(chéng)信為本