南寧良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站

1、<p>　　南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站</p><p><b>　　2017年部門決算</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分：概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b&

2、gt;</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　第二部分：2017年部門決算報(bào)表</p><p>　　表一：收入支出決算總表</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p>

3、<p>　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><

4、;p>　　第三部分：2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、2017 年度收入支出決算總體情況。</p><p>　　二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p>　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。</p><p>　　四、2017 年度政府性基金支出決算情況。</p>

5、;<p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。</p><p>　　六、其他重要事項(xiàng)情況說明。</p><p><b>　　第四部分：名詞解釋</b></p><p><b>　　第一部分：概況</b></p><p><b>　　一、主要職能&l

6、t;/b></p><p>　　承擔(dān)動(dòng)物免疫、檢疫和動(dòng)物疫病防控工作；承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品監(jiān)督等相關(guān)事務(wù)性和技術(shù)性工作；承擔(dān)水產(chǎn)畜牧公益性技術(shù)推廣工作；承擔(dān)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)的事務(wù)性和技術(shù)性工作。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　由南曉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站（南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管服務(wù)站）構(gòu)成。</p>&l

7、t;p>　　第二部分： 2017年度部門決算報(bào)表</p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p>　　單位：萬元 </p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。&l

8、t;/p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)

9、政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p>

10、<p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年

11、度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12、情況。</p><p>　　第三部分：2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、2017年度收入支出決算總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┍静块T2017年度總收入109.17萬元，其中本年收入106.38萬元, 較2016年度決算數(shù)增加33.49萬元，增長(zhǎng)30.7%。收入具體情況如下。</p><p>　　1.財(cái)政撥款收入106

13、.38萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加34.3萬元，增長(zhǎng)32%，主要原因是農(nóng)林水支出及住房支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。</p><p>　　2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。</p><p>　　3.經(jīng)營(yíng)收

14、入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。</p><p>　　4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”</p><p>　　“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。</p><p>　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

15、0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。</p><p>　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.79萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)

16、規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少0.81萬元，下降29%，主要原因是。</p><p>　?。ǘ┍静块T2017年度總支出109.17萬元，其中本年支出105.82萬元, 較2016年度決算數(shù)增加33.49萬元，增長(zhǎng)30.6%。支出具體情況如下：</p><p>　　1.一般公共服務(wù)支出（類）105.82

17、萬元：主要用于農(nóng)林水支出。</p><p>　　較2016年度決算數(shù)增加（減少）33.74 萬元，增長(zhǎng)31.8%，主要原因是：</p><p>　　社會(huì)和保障就業(yè)支出6.46萬元；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定需要繳納的養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會(huì)保障。</p><p>　　農(nóng)林水支出92.81萬元；主要用于開展動(dòng)物免疫、檢疫和動(dòng)物疫病防控等工作方面的支出。</p>

18、<p>　　住房保障支出6.46萬元；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出0.09萬元；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)報(bào)銷職工醫(yī)療費(fèi)用方面的支出。</p><p>　　4.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，

19、增長(zhǎng)（下降）0%。</p><p>　　5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.35萬元，為本年度或以前年度</p><p>　　預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加0.56萬元，增長(zhǎng)16.7%，主要原因是。</p><p>　　二、

20、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況</p><p>　　2017 年度一般公共預(yù)算支出106.38萬元，較2016年度決算數(shù)增加33.49萬元，增長(zhǎng)31.5%。其中：基本支出105.1萬元，項(xiàng)目支出1.29萬元。</p><p>　　2017 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為106.38萬元，支出決算為106.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　

21、?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出（類）年初預(yù)算為:105.82萬元，支出決算為105.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。（簡(jiǎn)要說明預(yù)決算差異）主要用于：</p><p>　　社會(huì)和保障就業(yè)支出6.46萬元；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定需要繳納的養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會(huì)保障。</p><p>　　農(nóng)林水支出92.81萬元；主要用于開展動(dòng)物免疫、檢疫和動(dòng)物疫病防控等工作方面的支出。</p>&

22、lt;p>　　住房保障支出6.46萬元；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出0.09萬元；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)報(bào)銷職工醫(yī)療費(fèi)用方面的支出。</p><p>　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)

23、政撥款基本支出105.82萬元，支出具體情況如下：</p><p>　　（一）工資福利支出88.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　?。ǘ┥唐泛头?wù)支出8.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　?。ㄈ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　?。ㄋ模┢渌拘灾С?.29

24、萬元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　　四、2017年度政府性基金支出決算情況</p><p>　　2017年度政府性基金支出0萬元，較2016年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。</p><p>　　2017 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。</p>

25、<p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.79萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。</p><p>　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明增減變動(dòng)原因</p>

26、;<p><b>　　具體情況如下：</b></p><p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)、所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.95萬元。其中：</p><p>

27、　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行支出2.95萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.95萬元，平均每輛2.95萬元。</p><p>　　（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0

28、次。</p><p>　　六、其他重要事項(xiàng)情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。</p><p>　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致）。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說明。</p><p>　　2017年本部

29、門政府采購(gòu)支出總額1.29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.29萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2017 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明。<

30、/p><p>　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。</p><p>　　1.績(jī)效管理工作開展情況。</p>&

31、lt;p>　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1.29萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

32、助活動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情

33、況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 <

34、/p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p>

35、<p>　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行

36、費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)