1000噸大宗茶加工廠新建項目建議書

1、<p>　　XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司</p><p>　　1000噸大宗茶加工廠新建項目</p><p><b>　　項</b></p><p><b>　　目</b></p><p><b>　　建</b></p><p><b>

2、;　　議</b></p><p><b>　　書</b></p><p>　　建設(shè)單位：XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司</p><p><b>　　建設(shè)地點：</b></p><p>　　編制日期： 二O一三年一月</p><p><b>　　目

3、錄</b></p><p><b>　　一、項目概況</b></p><p><b>　　1.1項目建設(shè)方案</b></p><p>　　1.2建設(shè)單位和負(fù)責(zé)人</p><p>　　1.3項目單位基本情況</p><p><b>　　1.4編制依據(jù)<

4、;/b></p><p>　　二、項目背景和建設(shè)必要性</p><p><b>　　2.1項目建設(shè)背景</b></p><p>　　2.2項目建設(shè)的必要性</p><p>　　三、市場分析與銷售方案</p><p><b>　　3.1市場分析</b></p>

5、<p>　　3.2營銷策略、方案、模式</p><p><b>　　3.3市場風(fēng)險分析</b></p><p><b>　　四、建設(shè)條件</b></p><p><b>　　4.1項目區(qū)概況</b></p><p>　　4.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析</p&g

6、t;<p><b>　　五、建設(shè)方案</b></p><p>　　5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模</p><p>　　5.2建設(shè)規(guī)劃和布局</p><p>　　5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)</p><p><b>　　5.4產(chǎn)品方案</b></p><p><b&g

7、t;　　5.5工藝技術(shù)方案</b></p><p><b>　　5.6設(shè)備方案</b></p><p><b>　　5.7建筑方案</b></p><p><b>　　5.8實施進度安排</b></p><p><b>　　六、項目組織與管理</b&

8、gt;</p><p>　　6.1組織機構(gòu)與職能劃分</p><p><b>　　6.2項目管理措施</b></p><p>　　6.3項目投產(chǎn)后的運行管理措施</p><p>　　6.4勞動安全、衛(wèi)生與消防</p><p><b>　　七、環(huán)境影響分析</b></p&

9、gt;<p><b>　　7.1環(huán)境影響</b></p><p>　　7.2環(huán)境保護與治理措施</p><p>　　八、投資估算與資金來源</p><p><b>　　8.1投資估算</b></p><p><b>　　8.2資金來源</b></p>

10、<p>　　8.3資金使用和管理</p><p><b>　　九、財務(wù)效益預(yù)測</b></p><p><b>　　9.1財務(wù)預(yù)測依據(jù)</b></p><p>　　9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算</p><p>　　9.3總成本及經(jīng)營成本估算</p><p>

11、<b>　　9.4財務(wù)效益分析</b></p><p><b>　　9.5不確定性分析</b></p><p><b>　　9.6財務(wù)預(yù)測結(jié)論</b></p><p><b>　　十、社會效益分析</b></p><p>　　10.1社會評價基本結(jié)論<

12、;/p><p>　　10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營</p><p>　　10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價</p><p><b>　　一、項目概況</b></p><p><b>　　1.1項目建設(shè)方案</b></p><p><b>　　1.1.1項目名稱</b>&

13、lt;/p><p>　　項目名稱：XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司1000噸大宗茶加工廠新建項目</p><p><b>　　建設(shè)性質(zhì)：新建</b></p><p>　　建設(shè)地點：XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)XX村XX組</p><p>　　1.1.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容</p><p>　　本項目擬在XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)X

14、X村建設(shè)一條XX大宗茶葉半自動化機械化加工生產(chǎn)線，包括炒青、綠片、一般綠片、綠茶粉等，項目建成后年產(chǎn)茶葉1100噸。作為農(nóng)業(yè)半成品原料，該項目主要業(yè)務(wù)對象是大型茶飲料企業(yè)和保健品企業(yè)，業(yè)務(wù)對象處于高速增長型行業(yè)，市場穩(wěn)定性高。產(chǎn)品生產(chǎn)周期短，資金周期只有2個月，屬于高投資高回報的新興產(chǎn)業(yè)。</p><p>　　1.13技術(shù)、設(shè)備、建筑物</p><p>　　本項目引進國內(nèi)一流的茶葉加工機械

15、設(shè)備，按照XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司的質(zhì)量要求實行機械化加工、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，新征土地30畝，新增茶葉加工設(shè)備57臺（套）。項目建設(shè)期為6個月，采用項目責(zé)任人制度，責(zé)任具體到個人。</p><p>　　1.1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來源</p><p>　　本項目采取股份合作制建設(shè)，總投資500萬元，其中：</p><p>　　1.XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司資金:400萬元，

16、占80%股份；</p><p>　　2.胡曉娟個人出資:100萬元 （以實物作為投資），占20%股份。</p><p>　　1.1.5公司的資源優(yōu)勢分析</p><p>　　XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司目前沒有大宗茶生產(chǎn)項目和此類市場業(yè)務(wù)，此項目豐富了公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)內(nèi)容。同時，合資人胡曉娟對于此類項目有多年的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和獨立的業(yè)務(wù)銷售體系，并且對于原輔料的供給有著得

17、天獨厚的優(yōu)勢。</p><p>　　1.2建設(shè)單位和負(fù)責(zé)人</p><p>　　建設(shè)單位：XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司</p><p><b>　　法定負(fù)責(zé)人：</b></p><p><b>　　聯(lián)系電話：</b></p><p><b>　　公司地址：</

18、b></p><p>　　1.3項目單位基本情況</p><p>　　XXXX毛尖集團有限公司（原XXXXXX茶葉（集團）有限公司）成立于1989年，是農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。擁有總資產(chǎn)100億余元，統(tǒng)領(lǐng)茶葉種植加工、營銷、文化旅游、茶油生產(chǎn)、物流貿(mào)易、茶工業(yè)品生產(chǎn)六大產(chǎn)業(yè)，下轄十二個子公司和八個茶葉專業(yè)生產(chǎn)場；擁有生態(tài)茶園基地50萬余畝；擁有“XX”、“XX山”、“陸羽”三個

19、品牌；銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國各地，在全國各大城市建有銷售網(wǎng)絡(luò)1000多家，現(xiàn)有員工2000多人。公司秉承“視質(zhì)量為生命，靠誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念，嚴(yán)謹(jǐn)、扎實、穩(wěn)健的走好質(zhì)量管理的每一步，集團旗下的“XX”牌XX毛尖于1990 年榮獲國家質(zhì)量金質(zhì)獎；1994年“XX山”牌XX毛尖獲全國茶葉博覽會金獎；1996年“XX山”牌茶葉商標(biāo)被評為XX省著名商標(biāo)；1997年公司被XX省人民政府認(rèn)定為第一批XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進企業(yè)和重點支持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企

20、業(yè)，“XX山”牌XX毛尖獲國際茶展會金獎；1999年，“XX山”牌XX毛尖在昆明世界園藝博覽會上榮獲金獎；2002年，通過ISO9001國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證；2005年通過QS食品質(zhì)量安全認(rèn)證；2006年通過HACCP食品質(zhì)量安全管理體系認(rèn)</p><p>　　XXXX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司成立于2011年，是XX毛尖集團旗下的全資子公司，目前全面種植及管理集團公司已流轉(zhuǎn)的50萬畝XX毛尖核心產(chǎn)區(qū)“XX兩潭一

21、寨”的高山有機生態(tài)茶園，全面管理集團公司旗下的八個原產(chǎn)地茶葉加工基地，其中羊山精制加工廠目前采用了現(xiàn)代化、制動化的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)線和蒸青茶生產(chǎn)線，以做全球茶行業(yè)最大的優(yōu)質(zhì)茶供應(yīng)商為戰(zhàn)略定位，以做全球最大的生態(tài)有機茶生產(chǎn)基地為發(fā)展目標(biāo)，遵循長期科學(xué)規(guī)劃、分步實施的戰(zhàn)略方針，統(tǒng)籌發(fā)展茶園種植、生產(chǎn)加工、貿(mào)易合作、文化旅游、茶保健品五大業(yè)務(wù)單元。</p><p><b>　　1.4編制依據(jù)</b>&

22、lt;/p><p>　　1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的通知》的通知（國農(nóng)辦[2012]117號）；</p><p>　　2、財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）；</p><p>　　3、XX市人民政府關(guān)于印發(fā)XX市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020）的通知；</p>&l

23、t;p>　　4、《中國茶都—XX市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》；</p><p>　　5、項目單位提供的其它基礎(chǔ)資料。</p><p>　　二、項目建設(shè)背景及必要性</p><p><b>　　2.1項目建設(shè)背景</b></p><p>　　近年來，中國茶茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度十分迅猛，各級政府對茶葉產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，加大

24、了對茶產(chǎn)業(yè)的投入，并且通過科技創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、大力拓展國內(nèi)外市場等措施，促進了我國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。茶農(nóng)在茶葉良好經(jīng)濟效益促進下，生產(chǎn)積極性不斷高漲。2011年我國茶園面積已達3300萬畝，茶葉產(chǎn)量達120萬噸，占世界茶葉總產(chǎn)量的38.9%。。</p><p>　　當(dāng)前，我國茶葉產(chǎn)量、國內(nèi)銷售、茶葉出口都處于歷史最好的水平。主要得益于地方政府資金支持，茶葉企業(yè)管理制度改革不斷深入，新的資本進入，茶葉新技術(shù)在茶葉生產(chǎn)中

25、得到廣泛應(yīng)用，以及茶葉新產(chǎn)品的開發(fā)等，這些都為我國茶葉產(chǎn)業(yè)注入新的活力。</p><p>　　XX市茶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的經(jīng)濟上升趨勢，政策支持力度越來越大，茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展日益迅速。巨大的茶葉產(chǎn)能不斷釋放，而傳統(tǒng)的茶葉產(chǎn)品市場總量有限，茶葉加工廠的建設(shè)是改變過分依賴單一產(chǎn)品發(fā)展模式，培育新的經(jīng)濟增長點，實現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的當(dāng)務(wù)之急，符合了十八大提出的新時期城鄉(xiāng)一體化及生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)政策，對推進自動化、機械化生產(chǎn)，促進茶

26、園企業(yè)化管理，建立起“公司+基地+農(nóng)戶”的管理制度具有著重要意義。</p><p>　　同時，大宗茶生產(chǎn)在我區(qū)已有成功經(jīng)驗。XX區(qū)磨盤山茶葉專業(yè)合作社自2005年以來大力推廣機械化采茶、規(guī)?；a(chǎn)（以十三里橋寺河村為中心輻射周邊XX鄉(xiāng)、十三里橋鄉(xiāng)、東雙河鎮(zhèn)、柳林鄉(xiāng)等）。不僅積累了豐厚的生產(chǎn)經(jīng)驗，掌握了先進的生產(chǎn)技術(shù)，更有著穩(wěn)定的銷售渠道資源。</p><p>　　2.2項目建設(shè)的必要性&l

27、t;/p><p>　　戰(zhàn)略發(fā)展思想：推廣規(guī)模化茶葉生產(chǎn)加工，實施半自動機械采茶，降低生產(chǎn)成本，以大宗茶產(chǎn)量化搶占中低檔茶產(chǎn)業(yè)市場，以綠片產(chǎn)品作為原料供給，豐富市場產(chǎn)品多元化，加強市場競爭力。 </p><p>　　2.2.1 茶產(chǎn)業(yè)組織化的需要。</p><p>　　由于大宗茶生產(chǎn)規(guī)模大、機械化程度高，一般家庭小作坊和小型加工廠無力投資建設(shè)，XX地區(qū)大宗茶生產(chǎn)加工大多是

28、“作坊式”，小規(guī)模，存在管理水平的差異和生產(chǎn)水平的高低不一，導(dǎo)致該地區(qū)低端大宗茶開發(fā)力度不夠，夏秋季茶浪費嚴(yán)重。另外，在茶園栽培管理過程中的修剪葉、茶籽、茶葉加工過程中產(chǎn)生的茶碎、茶末、茶梗等角料也沒有得到充分利用。</p><p>　　發(fā)展大宗茶生產(chǎn)加工，通過發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，增強了茶農(nóng)抵御市場風(fēng)險的能力，實現(xiàn)了企業(yè)和個人的優(yōu)勢互補，不僅為公司流轉(zhuǎn)茶園的優(yōu)化管理奠定了基礎(chǔ)，更適應(yīng)了茶產(chǎn)業(yè)組織化生產(chǎn)的需要。

29、</p><p>　　2.2.2是提高農(nóng)民收入的需要。</p><p>　　通過項目建設(shè)和實施，使茶園加工廠能及時掌握地區(qū)市場動態(tài)，掌握新的技術(shù)和信息，逐步提高技術(shù)水平和生產(chǎn)水平，對擴大產(chǎn)能，增加產(chǎn)品效益，提高農(nóng)民收入有著重要的意義。</p><p>　　隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)已不能全面有效的促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，本項目的建設(shè)，通過另辟蹊徑，引導(dǎo)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化

30、轉(zhuǎn)型，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進農(nóng)民收入和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有著重要的推動作用。</p><p>　　2.2.3是產(chǎn)業(yè)品牌化加強的需要.</p><p>　　通過規(guī)模化的茶原料管理，統(tǒng)一的茶葉生產(chǎn)加工，嚴(yán)格的茶葉再加工和包裝。對茶產(chǎn)品標(biāo)注了“茶產(chǎn)地”、“茶加工地”、“茶產(chǎn)品商標(biāo)”等信息，對樹立企業(yè)的品牌形象，避免其他茶葉產(chǎn)品以假亂真，維護企業(yè)的利益具有重要的意義。</p><

31、;p>　　三、市場分析與銷售方案</p><p>　　茶樹是再生綠色資源，茶葉應(yīng)用廣泛，可運用在醫(yī)藥、化妝、衛(wèi)生保健、食品飲料等行業(yè)中。谷雨后，茶葉發(fā)芽多，大宗茶可大量生產(chǎn)，成本低，適用大型茶飲料企業(yè)和 保健醫(yī)藥企業(yè)，市場前景廣闊。</p><p><b>　　3.1市場分析</b></p><p>　　目前全世界有58個國家和地區(qū)種植茶

32、葉，160多個國家和地區(qū)消費茶葉，飲茶人數(shù)高達32億。世界茶葉總產(chǎn)量達308萬噸，其中：中國產(chǎn)茶120萬噸，名列世界第一位，其次是印度、斯里蘭卡、肯尼亞、印度尼西亞，上述五大產(chǎn)茶國占世界茶葉總產(chǎn)量的87%以上。</p><p>　　XX市是我國重要的茶葉產(chǎn)區(qū)，茶葉種植歷史悠久，近年來，在市委、市政府的強力推動下，XX市的茶產(chǎn)業(yè)有了較快的發(fā)展。2008年全市茶園總面積100萬畝，開采面積80萬畝，位居XX省之首，分

33、別占全國茶園面積的4.2%和3.3%；茶葉年總產(chǎn)量約3000萬公斤，總產(chǎn)值15億元，社會總收入達20億元以上。全市有9個縣區(qū)、118個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1235個行政村產(chǎn)茶。有萬畝茶園的鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個，集中連片千畝以上茶園20處，各種茶場1000多個；全市擁有茶葉加工企業(yè)300多個，其中省級茶葉龍頭企業(yè)1個；全市茶農(nóng)約100萬人，茶葉從業(yè)人員超過150萬人。</p><p>　　XX毛尖集團以50萬畝流轉(zhuǎn)茶園為基礎(chǔ)，整合和建立企

34、業(yè)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化、茶葉加工廠，以此做全球茶行業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。</p><p>　　3.1.1茶產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展分析。</p><p>　　在保障茶葉原料的基礎(chǔ)上，不僅整合和建立數(shù)個標(biāo)準(zhǔn)化的茶園加工廠，更創(chuàng)新整合專業(yè)的生產(chǎn)團隊，實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶的合作化，提高XX茶產(chǎn)業(yè)的組織化和管理水平，實現(xiàn)傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代化設(shè)備的無縫對接。</p><p>　　3.1.2茶葉消費方式分析

35、。</p><p>　　茶消費方式發(fā)生了很大變化，逐步向多樣化、層次化和有益健康的方向發(fā)展。據(jù)有關(guān)媒體調(diào)查，目前中國社會群體對傳統(tǒng)用茶的認(rèn)識越來越淡薄，目前不同年齡階段的群體對茶產(chǎn)品的選擇趨向性也截然不同，年輕群體對茶知識和國際知名的茶企業(yè)了解甚少，選擇更趨向于茶飲料，茶食品的消費；中年群體更趨向茶品的時尚、口感、茶產(chǎn)品的保健及保健功效；老年人群里屬于茶消費品的高端消費群體，但是人數(shù)比較較少。</p>

36、<p>　　3.1.3市場消費量分析。</p><p>　　茶消費量的多少排序，依次為：袋泡茶、速溶茶、茶飲料、香味茶、花茶、去除咖啡堿茶、藥茶。而生物有機茶將是茶葉發(fā)展的方向，也是抵御“綠色壁壘”的有效措施，從而保持茶葉出口量穩(wěn)定增長。近幾年來，茶葉消費在許多國家都有新的發(fā)展，消費領(lǐng)域不斷擴大，消費方式日益多樣化，消費群體層次化。由于西方發(fā)達國家健康保健意識的不斷增強，作為保健飲料的茶葉聲譽日增，

37、在一定程度上已經(jīng)形成了飲茶熱，美國、日本、歐盟、俄羅斯等茶飲料市場方興未艾，茶葉需求量不斷增長，這就為中國茶葉開拓國際市場提供了廣闊的空間。</p><p>　　3.1.4茶飲料消費市場分析。</p><p>　　茶飲料行業(yè)幾乎以每年30%的速度增長。據(jù)公開資料顯示，中國茶飲料市場自1993年起步，2001年開始進入快速發(fā)展期。2007年，中國茶飲料市場銷量達998億箱，其中綠茶飲料占據(jù)4

38、2%的市場，紅茶飲料的份額則為47%。目前，中國茶飲料消費市場幾乎以每年30%的速度增長，占中國飲料消費市場份額的20%，超過了果汁飲料，并大有趕超碳酸飲料之勢，著名的有康師傅、哇哈哈、王老吉、加多寶等。茶飲料消費市場的不斷擴大，給茶原料生產(chǎn)帶來了巨大商機，市場前景良好。</p><p>　　3.1.5“綠片”提取茶多酚報告分析。</p><p>　　茶多酚行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展良好，技術(shù)

39、環(huán)境、政策環(huán)境、上下游產(chǎn)業(yè)、進出口政策環(huán)境等均無限制。油脂抗氧化作用—茶多酚是天然油脂抗氧化劑，可廣泛用于食品工業(yè)，用以防止和延緩脂質(zhì)的氧化或酸敗。色素保護作用；除臭劑—對于除去吸煙者口臭和抑制動物腸內(nèi)細(xì)菌有較好的效果；抗氧化、延緩衰老 茶多酚可清除人體內(nèi)過多的自由基，減緩人體衰老；防齲作用—過去茶葉的防齲作用被認(rèn)為是茶湯中“氟”的功效；降低血脂，抑制動脈粥樣硬化 茶多酚類化合物對有機體的脂肪代謝有重要作用；種藥理作用—茶多酚特別是兒茶

40、素衍生物具有抑制癌細(xì)胞增生、抗癌、抗突變的效果。茶多酚已成為醫(yī)藥、食品界開發(fā)的熱點，目前除了茶多酚片劑、膠囊劑等外，作為抗氧化劑和食品添加劑在糧油食品、方便食品、水產(chǎn)品、肉制品、調(diào)味品、糖果、飲料等多類食品中均有廣泛的應(yīng)用，有強勁的市場需求，開發(fā)和應(yīng)用前景十分廣闊。</p><p>　　3.1.6業(yè)內(nèi)人士調(diào)查分析</p><p>　　XX種茶歷史悠久，茶葉品質(zhì)優(yōu)異，馳名中外，是全國十大名茶

41、之一，集中在“XX兩潭一寨”八大產(chǎn)茶名山頭，目前有茶園面積100萬畝，年產(chǎn)干茶3000萬公斤，實現(xiàn)生產(chǎn)總值15億元，已成為振興XX農(nóng)村經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)，成為推動XX整體經(jīng)濟發(fā)展、帶動農(nóng)民全面建設(shè)小康社會的支柱產(chǎn)業(yè)。XX市為了加快全市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進茶產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，先后出臺了《關(guān)于做大做強茶產(chǎn)業(yè)的意見》（信發(fā)〔2006〕號）和《XX市“十一五”茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》。</p><p>　　本項目承辦

42、單位XXXX毛尖茶葉（集團）有限公司，是XX省最大的以茶葉為主業(yè)、多業(yè)并舉發(fā)展的大型集團公司，旗下有十二個子公司和八個茶葉專業(yè)生產(chǎn)場，現(xiàn)有生產(chǎn)基地50萬多畝，已發(fā)展成為產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的茶葉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營格局，具備項目實施的依托條件。</p><p>　　3.2營銷策略、方案、模式</p><p>　　根據(jù)市場調(diào)查，XX毛尖的國內(nèi)市場占有率不到1%，增長的空間巨大。

43、因此，項目銷售策略主要立足國內(nèi)市場，一方面通過茶產(chǎn)品深加工，提高產(chǎn)品附加值；另一方面，通過機械化加工，最大化降低茶葉成本，大力開拓大眾消費市場，滿足大多數(shù)消費者的需要。</p><p>　　茶飲料和保健行業(yè)占市場經(jīng)濟份額較大，作為茶飲料和保健行業(yè)急于需求綠色純天然原材料，XX茶葉大宗茶可以為其解決這一難題，于此同時茶飲料和保健行業(yè)的發(fā)展的發(fā)展對于XX毛尖也是一種活廣告，每賣出一瓶茶飲料就為XX毛尖集團做一次宣傳廣

44、告，這屬于互利互贏的發(fā)展模式。茶飲料和保健行業(yè)在廣大消費群體的可信度較高，對于開展XX毛尖的綠色純天然形象白益而無一害。</p><p><b>　　3.3市場風(fēng)險分析</b></p><p>　　3.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析</p><p>　　1、茶葉安全質(zhì)量風(fēng)險</p><p>　　茶葉種植加工周期長、環(huán)節(jié)多

45、，影響茶葉質(zhì)量安全的因素較多，茶葉中重金屬和農(nóng)藥殘留成為當(dāng)前影響茶葉消費的重要因素之一，越來越受到消費者的關(guān)注，飲用安全茶葉已經(jīng)成為全體消費者的迫切要求。</p><p><b>　　2、市場競爭不規(guī)范</b></p><p>　　目前茶葉市場秩序混亂，假冒偽劣茶葉屢禁不止，嚴(yán)重影響了“XX毛尖”茶的品牌效應(yīng)。XX毛尖由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展不充分，市場體系不健全，多數(shù)加工銷售企

46、業(yè)規(guī)模實力較小，加上相當(dāng)一部分仍以戶為主的家庭作坊，造成市場秩序混亂。</p><p>　　3.3.2防范與降低風(fēng)險對策</p><p>　　1、推進茶葉的清潔化生產(chǎn)</p><p>　　茶葉的清潔化生產(chǎn)包括茶葉種植中的清潔化、生產(chǎn)加工中的清潔化，以及包裝運輸過程中的清潔化。種植中的清潔化重點是農(nóng)藥殘留和重金屬污染的控制以及土壤的改良。加工中的清潔化要貫徹食品衛(wèi)生法

47、，嚴(yán)格杜絕茶葉中加入添加劑和注意夾雜物的進入，提高機械化生產(chǎn)程度，實現(xiàn)茶廠生產(chǎn)的連續(xù)化。利用先進的包裝和運輸技術(shù)，實現(xiàn)包裝運輸過程中的清潔化。</p><p>　　2、加強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和自有品牌推廣</p><p>　　XX毛尖集團公司已初步建立了自己的銷售渠道和銷售手段，但并未形成強勢的銷售網(wǎng)絡(luò)，終端控制能力不強，抵抗市場競爭能力弱，影響茶葉市場的開拓。因此，要進一步加強對銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

48、，并重點推廣自有品牌“XX”、“XX山”和“陸羽”，降低對公用“XX毛尖”品牌的依賴，增強抵抗市場風(fēng)險的能力</p><p><b>　　四、建設(shè)條件</b></p><p><b>　　4.1項目區(qū)概況</b></p><p>　　4.1.1建設(shè)地點選擇</p><p>　　XX市處于亞熱帶向暖溫

49、帶過渡區(qū)，氣候條件適宜，降水量充沛，日照時間長，是茶葉自然生長適宜區(qū)。本項目擬建場地位于XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)XX村，境內(nèi)海拔200-400m，附近地勢平坦，山上土壤疏松、肥沃，山間空氣濕潤、涼爽，山上所產(chǎn)茶葉葉厚、葉多，內(nèi)質(zhì)肥厚，是XX大宗茶的最佳生長區(qū)域，茶園種植面積達到6500畝。</p><p>　　擬建場地占地30畝，現(xiàn)為平整空地（有部分樹木），位置適宜，交通便利（位于省道S224西側(cè)，距離XX市18km）

50、，便于物流，適宜項目的建設(shè)。</p><p><b>　　4.1.2自然條件</b></p><p>　　XX市處于亞熱帶向溫暖帶的過渡階段，雨量豐富，氣候濕潤，多風(fēng)多霧，空氣清新，溫度宜人。主要氣候條件如下：</p><p>　　4.1.3社會經(jīng)濟狀況</p><p>　　XX市位于XX省南部，東與安徽為鄰，南與湖北接

51、壤，介于鄂豫皖三省的結(jié)合部，處于大別山北麓與淮河上游之間。全境東西長約205公里，南北寬約142公里，總面積1.8萬多平方公里，總?cè)丝?80萬，轄8縣2區(qū)。2011年，全市生產(chǎn)總值1276.83億元，全年地方財政總收入63.36億元，地方一般預(yù)算收入44.33億元，全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值569.58億元，全年全社會固定資產(chǎn)投資1052.99億元，全年社會消費品零售總額511.95億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15271元，農(nóng)村居民人均純收入

52、6151元。</p><p>　　4.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析</p><p>　　4.2.1政策、資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件等</p><p>　　1、政策優(yōu)勢：2009年省委、省政府下發(fā)《關(guān)于進一步發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》，通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，促進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程

53、度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)效業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設(shè)，促進農(nóng)民增收。XX市各級政府始終把茶葉作為農(nóng)業(yè)增、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，相繼出臺了不少加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，并加大對茶葉產(chǎn)業(yè)的扶持力度。</p><p>　　2、資源優(yōu)勢：本項目可以輻射到XX鄉(xiāng)周邊17個茶葉村，茶葉種植面積達72300畝，年產(chǎn)量在130萬公斤以上，生態(tài)條件較好，遠離市區(qū)，無污染，茶葉品質(zhì)良好，茶農(nóng)種茶積極性高，茶園管理比較

54、規(guī)范。</p><p>　　3、區(qū)位優(yōu)勢：XX鄉(xiāng)位于XX市區(qū)南26公里處，南與湖北三潭風(fēng)景區(qū)搭界，北與十三里橋相鄰。XX、飛沙河兩條河流穿境而過，匯往南灣湖。全鄉(xiāng)地域面積302平方公里，總?cè)丝?. 15萬人。XX鄉(xiāng)風(fēng)景秀麗、交通便利。境內(nèi)S224省道、環(huán)湖路、柳譚路、譚新路縱橫交錯，相鄰的三潭風(fēng)景區(qū)是旅游避暑勝地。</p><p>　　4.2.2主要障礙因素及解決方案</p>

55、<p>　　1、綜合競爭力不強，機械化和標(biāo)準(zhǔn)化程度低</p><p>　　從全市角度看，缺乏具有足夠優(yōu)勢，具備較強帶動力的龍頭企業(yè)，企業(yè)整體實力不強，全市共有茶葉加工企業(yè)三百多個，多數(shù)為傳統(tǒng)家庭作坊式的小企業(yè)，機械化、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，名優(yōu)茶加工仍以手工為主，手工加工茶約占總量的85%。目前，全市僅有XX毛尖機械加工生產(chǎn)線80余條，可生產(chǎn)干茶300萬公斤。</p><p>　　解決

56、方案：引進國內(nèi)外先進的茶葉機械化生產(chǎn)設(shè)備，建立XX毛尖大宗茶機械化加工生產(chǎn)線，改變傳統(tǒng)的手工加工工藝，實行茶葉機械化、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化生產(chǎn)。</p><p>　　2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，資源利用不充分</p><p>　　從加工和市場銷售角度看，目前我國年產(chǎn)茶葉深加工比例只有約6.7%，而目前世界的平均水平約為22％，預(yù)測將達到30%以上。世界茶葉總產(chǎn)值約為70億美元，而深加工的產(chǎn)值在180億美元

57、以上。而XX市全市1.5萬噸茶葉產(chǎn)品全部為散裝茶，茶葉產(chǎn)品深度開發(fā)和綜合利用尚屬空白。</p><p>　　解決方案：實行茶葉機械化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，充分利用茶葉資源，大量開發(fā)生產(chǎn)夏秋茶，提高茶葉質(zhì)量和產(chǎn)量，同時，開發(fā)生產(chǎn)茶食品、茶藥品、茶化妝品以及茶飲料等茶葉深加工產(chǎn)品。</p><p><b>　　五、建設(shè)方案</b></p><p>　

58、　5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模</p><p>　　本項目擬在XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)XXXX組新建土地流轉(zhuǎn)區(qū)茶園大宗茶葉加工廠，初步規(guī)劃占地面積30畝，新增建筑面積2700平方米，生產(chǎn)線占地1000平方米，引進1條半自動機械化加工生產(chǎn)線，新增設(shè)備57臺。項目建成，生產(chǎn)線年產(chǎn)能達到1000噸。</p><p>　　5.2建設(shè)規(guī)劃和布局</p><p>　　廠區(qū)南側(cè)和西側(cè)依次布

59、置綜合辦公區(qū)用房、倉庫、生產(chǎn)加工車間。廠區(qū)東側(cè)邊緣即S224，目前省道S224處于即將修繕完工狀態(tài)。交通運輸相當(dāng)便利，離XX毛尖集團生產(chǎn)管理公司總部只有19公里，方便工藝聯(lián)系又避免生產(chǎn)與辦公之間的環(huán)境干擾。廠區(qū)規(guī)劃地區(qū)人煙稀少，避免了因噪音和廢渣排放等引起的民事糾紛。廠區(qū)的北、西、南三側(cè)較為空曠也便于日后廠區(qū)擴展。（后附項目區(qū)位置圖）</p><p>　　整個廠區(qū)工藝流程聯(lián)系緊密，運輸短捷順暢，倉庫前有充裕裝車場

60、地，綠化率很高，適合企業(yè)的運營模式和平面布置要求，建筑物間距滿足日照和消防技術(shù)要求，符合國家工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范。</p><p>　　5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)</p><p>　　1、《地理標(biāo)志產(chǎn)品―XX毛尖茶》（GB/T22737-2008）；</p><p>　　2、《有機茶加工技術(shù)規(guī)程》（NY／T5198-2002）；</p><p>　

61、　3、《無公害食品〈茶葉加工技術(shù)規(guī)程〉》（NY/T5019－2001）；</p><p>　　4、《茶葉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法》（GB5009.57－85） ；</p><p>　　5、《工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范》（1997.12）；</p><p>　　6、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；</p><p>　　7、《民用建筑

62、設(shè)計通則》（GB50352-2005）。</p><p><b>　　5.4產(chǎn)品方案</b></p><p>　　綠茶類：1.炒青、2.綠片、3.一般綠片、4綠茶粉。</p><p>　　生產(chǎn)期：綠片：4月下旬—6月下旬，實際50天生產(chǎn)期；</p><p>　　炒青：7月—10月中旬，實際50天生產(chǎn)期。</p>

63、;<p><b>　　5.5工藝技術(shù)方案</b></p><p>　　5.5.1工藝路線及流程圖</p><p><b>　　1．工藝路線</b></p><p>　　生產(chǎn)線有鮮葉攤放、輸送、殺青、輸送（攤涼機）、揉捻 、輸送、解塊、輸送、初烘、輸送、理條、輸送、復(fù)烘、提香等主要生產(chǎn)流程。</p>

64、<p><b>　　2．生產(chǎn)流程圖</b></p><p>　　綠片：原料（輕剪或機采鮮葉）</p><p>　　炒青：原料（機采鮮葉或手采鮮葉）</p><p>　　一般綠片：原料（輕剪或機采鮮葉）</p><p>　　綠茶粉：原料（炒青，綠片）</p><p>　　炒青綠片再次粉

65、碎加工。</p><p>　　5.5.2工藝流程說明</p><p>　　1.鮮葉切碎：將鮮葉原料放入鮮葉切茶機，進行原料碎化處理。</p><p>　　2.殺青：鮮葉進入殺青機，高溫蒸發(fā)水分，殺青后含水率56%左右，手握成團，手送散開，有彈性，頁面失去光澤，聞有清香感，茶梗折而不斷，無焦邊焦葉，無焦味。</p><p>　　3.半成品分離：

66、將茶梗從殺青葉中分離出來。</p><p>　　4.揉捻：利用外力使殺青葉在揉桶內(nèi)收到推壓和摩擦等多種力的相互作用下緊結(jié)的條索，有些老葉需要分2次揉捻才能成型。</p><p>　　5.攤晾：攤晾機采用的是單層攤晾，使殺青葉中的水分重新分布，并散失部分水分，散發(fā)青草氣，使物質(zhì)固定下來；</p><p>　　6.烘干炒干：讓鮮葉散失水分達到成品含水率水分6-8%,有提

67、香作用，讓茶葉內(nèi)部物質(zhì)和香氣固定。</p><p>　　7.葉桿分離：原料通過烘干炒干后進入葉桿分離機，使得葉純度達到99%以上。</p><p>　　8.初烘：利用對流加熱的方式蒸發(fā)部分水分，同時使用高沸點芳香物質(zhì)轉(zhuǎn)化，經(jīng)初烘的芽葉含水率在50%左右。</p><p>　　9.烘干：利用對流加熱方式蒸發(fā)茶葉中的水分，固定茶葉外形，進一步轉(zhuǎn)化茶葉的有效物質(zhì)，行測干茶

68、色、香、味之品質(zhì)，烘干后的含水率為6-8%。</p><p>　　5.5.3主要工藝技術(shù)參數(shù)</p><p><b>　　5.6設(shè)備方案</b></p><p><b>　　5.6.1設(shè)備選型</b></p><p>　　設(shè)備選型中充分考慮加工行業(yè)技術(shù)與裝備發(fā)展水平，并著重于設(shè)備運行的可靠性，兼顧先

69、進、節(jié)能、環(huán)保、投資等因素，選用立足于國內(nèi)，成熟可靠，有完善售后服務(wù)支持的設(shè)備。</p><p><b>　　5.6.2設(shè)備清單</b></p><p>　　詳見附表3設(shè)備投資明細(xì)表。</p><p><b>　　5.6.3設(shè)備來源</b></p><p>　　符合《2012年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指

70、導(dǎo)意見》中補貼設(shè)備。 </p><p><b>　　5.7建筑方案</b></p><p><b>　　5.7.1建筑方案</b></p><p>　　主要工程有清潔化生產(chǎn)車間、攤晾分選車間、倉庫、綜合辦公區(qū)，建筑物分別為框架、磚混凝土等結(jié)構(gòu)，建筑安全等級按二級安全等級設(shè)計。</p><p>　　詳

71、見附表2土建工程投資明細(xì)表。</p><p>　　5.7.2節(jié)能環(huán)保措施</p><p>　　1、認(rèn)真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。</p><p>　　2、積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國家已公布的淘汰機電產(chǎn)品。</p><p>　　3、設(shè)置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。</p&g

72、t;<p>　　4、采用合理的配電方式，電氣設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，使用節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數(shù)，照明設(shè)計推廣綠色照明工程產(chǎn)品，以節(jié)約能源。</p><p>　　5.8 實施進度安排</p><p>　　工程嚴(yán)格按照國家有關(guān)項目建設(shè)程序進行，建設(shè)期從可研報告批準(zhǔn)到試生產(chǎn)共定為6個月。在本項目實施前，企業(yè)要積極進行購置設(shè)備的技術(shù)交流和調(diào)研工作

73、?？尚行詧蟾媾鷾?zhǔn)后，立即開始后期設(shè)計和設(shè)備定貨。在土建工程施工過程中，在互不影響的條件下，可穿插設(shè)備安裝工作，工人技術(shù)培訓(xùn)工作應(yīng)在設(shè)備安裝前結(jié)束。</p><p>　　本項目建設(shè)各階段實施進度安排可見下表：</p><p><b>　　項目實施進度表</b></p><p><b>　　六、項目組織與管理</b></

74、p><p>　　6.1組織機構(gòu)與職能劃分</p><p>　　項目建設(shè)期間，公司成立加工廠建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，下設(shè)辦公室、工程部、技術(shù)部、財務(wù)部、采供部等。</p><p>　　項目建成后，成立茶葉加工廠，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。由承包方出任廠長（經(jīng)理）一職，對加工廠的生產(chǎn)經(jīng)營狀況負(fù)主要責(zé)任。公司對加工廠的生產(chǎn)、銷售及財務(wù)狀況實行監(jiān)督管理，并委派財務(wù)

75、會計一人，參與工廠管理工作。</p><p><b>　　6.2項目管理措施</b></p><p>　　1．建立項目法人制。項目負(fù)責(zé)人由生產(chǎn)管理公司指定。 </p><p>　　2．項目檔案歸檔管理。對于項目的文件、表冊、圖件、技術(shù)資料、資金使用要進行整理歸檔。</p><p>　　3.質(zhì)量管理。項目建設(shè)要嚴(yán)格按照合

76、約內(nèi)容對施工、采購等環(huán)節(jié)進行嚴(yán)格管理。</p><p>　　4.資金管理。項目開支實行專人負(fù)責(zé)，專項記載，專項核算，?？顚Ｓ谩８黜楅_支實行預(yù)先申報多方詢價，按照工程進度分期付款，禁止任何單位和個人擠占，挪用項目資金。</p><p>　　6.3項目投產(chǎn)后的運行管理措施</p><p>　　1. 制定定期設(shè)備設(shè)施巡檢制度。包括生產(chǎn)加工各種設(shè)備的運行情況，定期抽查設(shè)備生

77、產(chǎn)產(chǎn)能狀況，做好巡檢記錄，保證設(shè)備的安全無故障。</p><p>　　2. 在茶葉的采摘和生產(chǎn)加工過程中，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范操作，保證茶原料的綠色無公害，保證茶產(chǎn)品的符合率。</p><p>　　3. 按照要求，加強對機械設(shè)備的維護和保養(yǎng)。</p><p>　　6.4勞動安全、衛(wèi)生與消防</p><p>　　6.4.1勞動安全措施</p&

78、gt;<p>　?。?）對新工人除進行必要的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)外，在上崗工作前還要進行勞動安全教育，各生產(chǎn)部門都要制定各自的操作規(guī)程和安全制度，確保勞動者的生命安全和健康。</p><p>　?。?）設(shè)備周圍設(shè)置必要的安全罩，機械轉(zhuǎn)動部分設(shè)有保護罩，設(shè)備應(yīng)配有安全控制開關(guān)。</p><p>　?。?）電器設(shè)備有清晰的安全標(biāo)志，主要電器配有過載保護裝置和最先進的安全切斷裝置，電源有安

79、全附加裝置，保證操作人員及維修人員的安全。</p><p>　?。?）車間設(shè)置強制通風(fēng)換氣裝置，保證室內(nèi)空氣的通暢。</p><p>　　（5）車間、電氣設(shè)備做防雷接地保護，接地電阻不大于4歐姆。配置相應(yīng)的勞保設(shè)施，使操作現(xiàn)場的噪音嚴(yán)格控制在85分貝以下。 </p><p>　　（6）各生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙。</p><p><b>　

80、　6.4.2衛(wèi)生措施</b></p><p>　　嚴(yán)格落實ISO9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，通過對生產(chǎn)和加工過程各個環(huán)節(jié)的進行規(guī)范化管控，達到茶葉安全、高效、清潔化生產(chǎn)的目的。 具體如下：</p><p>　?。?）生產(chǎn)車間和工作人員必須注意清潔衛(wèi)生。對制茶機具和車間空氣進行消毒，生產(chǎn)期間，每天保持機具和車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生。</p><p>　?。?）工作人員要定期

81、進行健康檢查，患流感、皮膚病、甲肝、乙肝、腸胃病等的員工醫(yī)治健康后才能上班。</p><p>　?。?）廠房車間墻壁和地面光潔，嚴(yán)防有害動物、昆蟲與雜物污染茶葉。</p><p>　?。?）茶機制造廠應(yīng)嚴(yán)把茶機材質(zhì)關(guān)，不用含有污染物的金屬材料；新購置的設(shè)備要清除材料表面的防銹油，在茶機與茶葉接觸部位禁用工業(yè)潤滑油，并做上醒目標(biāo)記，在其它機械潤滑部位盡量用食品機械潤滑油；在每天下班之前，應(yīng)對

82、加工設(shè)備與場地進行保潔和清洗工作。</p><p>　?。?）直接與茶葉接觸的所有包裝材料必須符合《中華人民共和國食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)》，杜絕有害物質(zhì)和微生物通過包裝材料污染茶葉，還要確保無異味和放射性等物質(zhì)，要求干燥、防潮、隔氧等，能保持茶葉品質(zhì)，包裝過程要嚴(yán)防茶葉受外界污染。</p><p>　　（6）貯藏環(huán)境必須清潔衛(wèi)生、防潮、避光和無異味，設(shè)立專庫專用，無其它異物共存，并注意控制庫房的

83、干濕度和溫度，防止茶葉品質(zhì)變異。</p><p>　?。?）運輸用的車輛，工具必須保持清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁與有毒、有異味等損害茶葉品質(zhì)的貨物混裝運輸。</p><p><b>　　6.4.3消防措施</b></p><p>　　各建筑物之間應(yīng)保證足夠的防火間距，并形成環(huán)形消防通道，危險較大的區(qū)域盡量安排布置在下風(fēng)方向。設(shè)置消防水管網(wǎng)和消火栓。室外消防

84、采用低壓消防制，控制半徑按80米計。廠區(qū)設(shè)計三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。針對防火有較高要求的場所，配備足夠的消防沙和化學(xué)滅火器材。對易起火的部位要設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近。</p><p><b>　　七、環(huán)境影響分析</b></p><p><b>　　7.1環(huán)境影響</b></p><p>　　本項目在經(jīng)營過程

85、中產(chǎn)生的污染物和污染源主要有廢水、廢渣及噪音。詳細(xì)情況分述如下：</p><p>　　1、廢渣：廢渣有檢選剩下的茶葉等廢渣。</p><p>　　2、噪聲：噪聲主風(fēng)機等設(shè)備，聲強在80-110分貝左右。</p><p>　　3、廢水：廢水日排放量較少，廢水主要來源于衛(wèi)生清洗水和少量的生活廢水。</p><p>　　7.2環(huán)境保護與治理措施&l

86、t;/p><p>　　7.2.1廢渣治理方案</p><p>　　本項目廢渣治理主要是茶葉廢渣和固體廢棄物，可定期集中外運處理；廢渣含有多種有機成分，脫水濃縮可做有機肥使用。</p><p>　　7.2.2噪聲治理方案</p><p>　　對于設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，生產(chǎn)中采取設(shè)備增加減震和消聲器，在建筑上做隔音處理，可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（

87、GB12349-90）的要求。</p><p>　　7.2.3廢水治理方案</p><p>　　本項目廢水屬于室內(nèi)環(huán)境清潔水和生活廢水，無須新增污水處理設(shè)施。經(jīng)物理處理后水質(zhì)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）一級標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>　　7.4.4產(chǎn)品質(zhì)量安全方案</p><p>　　利用QS質(zhì)量安全認(rèn)證的過程，加強對企業(yè)員

88、工的質(zhì)量一是的教育、培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和良好的個人素質(zhì)，貫徹食品安全手冊里的技術(shù)方針，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)在科學(xué)有序健康良好的狀態(tài)下運行。</p><p>　　八、投資估算與資金來源</p><p><b>　　8.1投資估算</b></p><p>　　1.總投資 500 萬元</p><p>

89、;　　2.建設(shè)期投資 473.56 萬元</p><p>　　3．流動資金 26.44 萬元</p><p>　　詳見附表1投資估算匯總表</p><p><b>　　8.2資金來源</b></p><p>　　本加工廠投資規(guī)模約為：500萬元，主要用于征地費、建廠施工費、機械設(shè)備費、水電及綠化等

90、相關(guān)設(shè)施費以及審批手續(xù)費。</p><p>　　XX毛尖集團生產(chǎn)管理分公司以現(xiàn)金方式投資400萬元，約占總投資額的80％；胡曉娟以實物出資100萬元，占總投資額的20％。</p><p>　　8.3資金使用和管理 </p><p>　　8.3.1 資金使用</p><p>　　所有資金由XX毛尖集團有限公司財務(wù)根據(jù)項目建設(shè)實際，專項劃分資金。

91、</p><p><b>　　8.3.2資金管理</b></p><p>　　項目建設(shè)期間，由XX毛尖集團有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)，實行項目專項資金獨立管理，專項資金專項使用，其他任何人不得使用此資金。項目建設(shè)完成后，加工廠運營期，實行獨立經(jīng)營、獨立核算，XX毛尖集團生產(chǎn)管理公司對其實行監(jiān)督管理。</p><p><b>　　九、財務(wù)效益預(yù)測

92、</b></p><p><b>　　9.1財務(wù)評價依據(jù)</b></p><p>　　1、該項目評價依據(jù)國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第三版）、《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》、《中華人民共和國稅法》、國家現(xiàn)行的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及現(xiàn)行的財務(wù)制度規(guī)定、稅收政策編制。</p><p>　　2、本項目貼現(xiàn)

93、率取8％。</p><p>　　3、項目計算期10年，其中建設(shè)期半年，生產(chǎn)期9年半。</p><p>　　9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算</p><p>　　9.2.1 營業(yè)收入</p><p>　　本項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均生產(chǎn)茶葉（干茶）1100噸，其中綠片600噸，炒青500噸。正常年年銷售收入為1000萬元，其中綠片400萬元，炒青50

94、0萬元。</p><p>　　詳見附表8利潤與利潤分配表（損益表）。</p><p>　　9.2.2 營業(yè)稅金及附加</p><p>　　增值稅稅率為13%；銷售稅金及附加以增值稅為計稅依據(jù)，分別按7％、3％計取。年均上交增值稅192萬元，稅金及附加71.17萬元。</p><p>　　詳見附表8-1銷售收入、銷售稅金及附加估算表。</

95、p><p>　　9.3 總成本及經(jīng)營成本估算</p><p>　　9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算</p><p>　　本項目新增產(chǎn)品成本中的原材料、動力價格，均按現(xiàn)行市場價計算。見下表：</p><p>　　原材料、燃料、動力價格估算表</p><p>　　9.3.2 經(jīng)營成本估算</p><p>

96、;<b>　　1、工資明細(xì)表</b></p><p>　　2、折舊及攤銷：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，折舊采用平均年限法。建筑物按20年折舊，設(shè)備按10年折舊，殘值率均為10%。</p><p>　　3、其他資產(chǎn)按5年攤銷。</p><p>　　4、修理費用：修理費用按設(shè)備原值的3%計取。</p><p>　　5、其他費用按收入的

97、8%分別計算。</p><p>　　9.3.3項目經(jīng)營成本</p><p>　　經(jīng)計算本項目平均年年均經(jīng)營成本費用為480.254萬元。</p><p>　　9.4 財務(wù)效益分析</p><p>　　9.4.1 盈利能力分析</p><p>　　所得稅按25%計算。</p><p>　　生產(chǎn)期內(nèi)

98、年平均利潤總額336.432萬元/年。</p><p>　　從“財務(wù)現(xiàn)金流量表”和“利潤與利潤分配表（損益表）”等表可知，有關(guān)財務(wù)指標(biāo)如下：</p><p>　　總投資收益率（投資利潤率）67.28%；</p><p>　　全部投資回收期（所得稅后）1.48年；</p><p>　　全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）15.2%；</p&

99、gt;<p>　　財務(wù)凈現(xiàn)值IC=8%（所得稅后）336萬元</p><p>　　本項目基準(zhǔn)收益率為8%，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率。</p><p><b>　　9.5財務(wù)評價結(jié)論</b></p><p>　　綜合上述，本項目財務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目在財務(wù)上

100、可行。</p><p><b>　　十、社會效益分析</b></p><p>　　10.1社會評價基本結(jié)論</p><p>　　茶產(chǎn)業(yè)是XX經(jīng)濟發(fā)展的一個重要支柱產(chǎn)業(yè)，更是一項富民產(chǎn)業(yè)。項目通過茶葉綜合開發(fā)，實行茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于帶動周邊農(nóng)民種植茶葉的積極性，有利于提高農(nóng)民收入，通過大力發(fā)展茶葉種植，有利于調(diào)整XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)和

101、農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計XX市平均每12個人中就有1個茶農(nóng)，因種茶茶農(nóng)人均增收1258元，占全市農(nóng)民人均純收入3210元的39%。</p><p>　　同時，項目區(qū)通過擴大茶葉種植，綠化宜茶荒山，符合XX市生態(tài)立市的發(fā)展思路，也能使當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)、人文、經(jīng)濟資源達到最佳結(jié)合，并能夠為旅游業(yè)發(fā)展提供豐富了開發(fā)資源，使人文底蘊更加深厚，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)化。</p><p>　　綜上所述，項目的建設(shè)是必

102、要的，而且無論從技術(shù)、資金籌措、資源整合，還是從經(jīng)濟評價、環(huán)境分析，該項目的建設(shè)都是可行的，項目建成后將發(fā)揮積極的經(jīng)濟和社會效益。</p><p>　　10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營</p><p>　　10.2.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析</p><p>　　項目的建設(shè)不僅符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策，而且通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，利用龍頭企業(yè)帶動和示范，在促進茶葉加工技術(shù)水平、提

103、高茶葉資源利用率、降低茶葉生產(chǎn)成本、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面產(chǎn)生巨大的社會效益。同時，對調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)農(nóng)民增收和提高農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化水平和競爭力都具有重要的戰(zhàn)略意義。</p><p>　　10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展</p><p>　　利用先進XX毛尖機械化加工線，可以有效提高茶葉加工的機械化水平，并實現(xiàn)資源的就地轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增值，不

104、僅可以有效解決茶原料浪費和加工生產(chǎn)成本高的問題，還可以增加茶葉的附加值，實現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)致富。</p><p>　　10.2.3 輻射帶動能力分析</p><p>　　10.2.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制</p><p>　　當(dāng)前茶農(nóng)生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，而且往往是兼業(yè)茶農(nóng)；加工企業(yè)規(guī)模小，以家庭式、作坊式加工為多，產(chǎn)業(yè)化水平低，是信生陽茶

105、葉產(chǎn)所面臨的突出問題。本項目利用龍頭企業(yè)帶動作用，走“公司+農(nóng)戶+基地”的新型茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，涉及茶園面積6500畝，嚴(yán)格實行統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一基準(zhǔn)價格。</p><p>　　10.2.3.2輻射帶動農(nóng)戶</p><p>　　項目實施后，可以直接帶動項目區(qū)內(nèi)568余農(nóng)戶、1500余名茶農(nóng)加入茶葉加工廠，輻射帶動周邊2340多戶茶農(nóng)。項目建成后對XX市南部茶葉生產(chǎn)區(qū)將產(chǎn)生積極的

106、示范帶動作用。</p><p>　　10.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價</p><p>　　10.3.1農(nóng)民增收</p><p>　　項目采用產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，通過建立茶葉加工廠，改變了傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)濟茶農(nóng)分散經(jīng)營、手工制作、規(guī)模小、質(zhì)量差、檔次不高的狀況。項目通過機械化加工，不僅可以有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)效率，同時，還有利于提高茶葉資源的利用效率，最

107、大程度發(fā)揮茶葉的經(jīng)濟效益，有效提高茶農(nóng)收入，實現(xiàn)增產(chǎn)增收。預(yù)計項目實施后，項目區(qū)茶農(nóng)茶葉種植收入可以實現(xiàn)2500余萬元，每年人均增加收入2100余元，較非項目區(qū)相同規(guī)模農(nóng)戶增加產(chǎn)值700萬元，人均增收600元。</p><p>　　10.3.2農(nóng)業(yè)增效</p><p>　　項目通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，通過龍頭企業(yè)帶動，促進農(nóng)民依靠科技提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量，優(yōu)化優(yōu)勢農(nóng)業(yè)資源布局，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變過

108、去單純依靠糧食的局面，實現(xiàn)增產(chǎn)增收。并通過調(diào)整，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活條件，增加農(nóng)民收入，降低生產(chǎn)成本，節(jié)省資源，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效。</p><p><b>　　附 錄</b></p><p><b>　　一、附表</b></p><p>　　附表1：投資估算匯總表</p><p>　　附表2：土建工

109、程投資明細(xì)表</p><p>　　附表3：設(shè)備投資明細(xì)表</p><p>　　附表4：科技措施投資明細(xì)表</p><p>　　附表5：投資計劃于資金籌措表</p><p>　　附表6：總成本費用估算表（增量）</p><p>　　附表6—1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（增量）</p><p>　　附

110、表7：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、和其他資產(chǎn)攤銷估算表</p><p>　　附表8：利潤與利潤分配表（損益表）</p><p>　　附表8—1：收入及稅金估算表（增量）</p><p><b>　　其他附表</b></p><p><b>　　二、附圖</b></p><p>&

111、lt;b>　　1、地理位置圖</b></p><p><b>　　2、現(xiàn)狀圖</b></p><p>　　附表1：投資估算匯總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　附表2:土建工程投資明細(xì)表</p><p><b>